目录

一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，研究起草地方性规章、政策，并组织实施。
（二）组织开展全区水利水电工程移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
（三）负责组织水利水电移民工程和扶贫生态移民工程安置规划的编制、初审、申报和实施工作，与项目法人和移民安置地政府签订移民安置协议。
（四）负责全区水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制、上报和实施工作；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。
（五）负责安排、管理、使用全区水利水电工程、扶贫生态移民资金及物资；负责小型水库移民专项资金的管理。
（六）负责全区水利水电工程和扶贫生态移民干部培训和宣传教育工作，协调解决工作中的重大问题。
（七）监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况，处理违反移民工作法律法规的行为。
（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位花溪区水利水电工程移民局内设5个内设机构：
（一）办公室
综合机关事务的协调、督促检查、对外联络、文电、机要、档案、印章、信息、保密、会务、年度工作计划、目标管理、制度建设、后勤服务管理、信息化建设和管理等工作；负责机关机构编制、组织人事、劳动工资、社会保障、老干服务等工作；承担机关党建工作。
负责机关财务管理工作；负责水利水电工程移民和扶贫生态移民资金管理工作；指导和规范全区移民资金管理；编报本部门预算、决算，负责机关的财务内控制度建设、资金（资产）管理监督及绩效评价工作；配合相关部门做好移民资金筹集、征收和审计工作；负责对各乡(镇、社区)移民专项资金年度预算执行情况和资金使用情况的检查、监督工作；负责各乡(镇、社区)移民工作财务人员的业务指导、培训工作。
(二)水库移民科
负责配合项目业主完成水库实物指标调查和组织编制移民安置实施规划报告等前期工作；负责水利水电工程移民搬迁安置规划审查和移民搬迁安置工作；组织编制水利水电工程移民安置和专业项目复建计划，下达全区水利水电工程年度搬迁任务和资金计划，完成年度移民安置任务和专业项目复建工作；承担全区新建水利水电工程移民后期扶持人口的调查、登记工作；承担水利水电工程移民搬迁安置综合统计工作；会同有关部门负责小型水库资金的检查和监督;承担全区在建水利水电工程移民搬迁重大问题的处理和调研工作。
（三）生态移民科
负责全区扶贫生态移民扶持规划的编制、编制年度计划实施方案工作，并组织实施；负责下达全区扶贫生态移民年度任务和资金计划；负责工程投资、工程质量、工程进度和工程竣工验收工作；负责全区扶贫生态移民统计工作；承担扶贫生态移民重大问题的研究和处理工作，承担区扶贫生态移民工程领导小组办公室日常工作。
（四）后期扶持科
负责全区水利水电工程移民后期扶持和年度实施方案的编制和实施工作；负责移民后期扶持年度计划任务和资金的下达和综合统计工作；负责水利水电工程移民人口年度审核工作；负责组织大中型水利水电工程移民培训；组织开展扶持项目的论证、评估、立项、审批、报批、招标、监理、验收、移交以及后期扶持工作的档案管理等工作；组织开展全区水利水电工程移民扶持政策执行情况的监测评估工作；承担全区大中型水利水电工程后期扶持重大问题的处理和调研工作。
（五）政策法规科
组织开展和综合协调移民工作中重大问题的调查研究，组织起草有关移民工作的规章及其他规范性文件；负责移民政策和法规的宣传工作，监督和检查移民政策和法律法规的贯彻执行情况；负责移民信访维稳工作和相关行政复议、行政应诉工作；负责移民干部的培训工作;承担移民政策执行情况调研和处理工作。
机关党组织、纪检、监察机构按有关规定设置。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局部门决算只包括本级决算。
二、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度收支决算总计1,445.78万元，与2017年相比，减少76.69万元，降低5.04%。主要原因是： 根据上级部门安排，移民后期扶持项目减少了、比配的后扶资金也减少了 。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,408.9万元，其中：财政拨款收入1,408.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,418.78万元，其中：基本支出138.93万元，占9.79%；项目支出1,279.85万元，占90.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度财政拨款收支决算总计1,445.78万元。与2017年相比，减少76.69万元，降低5.04%。主要原因是：根据上级部门安排，移民后期扶持项目减少了、比配的后扶资金也减少了  。（公开04表合计数）
（五）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出372.23万元，占本年支出合计的26.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.38万元，增长42.16%。主要原因是：增加易地扶贫搬迁项目造成城乡社区支出增加及移民后期扶持项目一般公共预算财政拨款增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）支出9.89 万元，占2.66 %；医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）事业单位医疗科目（02项）支出7.97万元，占2.14 %；医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）其他行政事业单位医疗支出科目（99项）支出 0.2万元，占0.06%；城乡社区支出科目（212类）其他城乡社区支出科目（99款）其他城乡社区支出科目（99项）支出 9.88万元，占2.65 %；农林水支出科目（213类）水利科目（03款）行政运行科目（01项）支出120.85万元，占32.47 %；农林水支出科目（213类）水利科目（03款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（21项）支出197.42万元，占53.02%；农林水支出科目（213类）水利科目（03款）其他水利支出科目（99项）支出26万元，占7 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为372.23 万元，支出决算为 372.23万元，完成当年预算的 100%。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为9.89 万元，支出决算为 9.89万元，完成当年预算的100 %。
（2）医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）事业单位医疗科目（02项）。当年预算为 7.97万元，支出决算为 7.97万元，完成当年预算的100 %。
（3）医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）其他行政事业单位医疗支出科目（99项）。当年预算为 0.2万元，支出决算为 0.2万元，完成当年预算的100 %。
（4）城乡社区支出科目（212类）其他城乡社区支出科目（99款）其他城乡社区支出科目（99项）。当年预算为9.88 万元，支出决算为9.88 万元，完成当年预算的100 %。
（5）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）行政运行科目（01项）。当年预算为120.85 万元，支出决算为120.85 万元，完成当年预算的 100%。
（6）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（21项）。当年预算为197.42 万元，支出决算为 197.42万元，完成当年预算的100 %。
（7）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）其他水利支出科目（99项）。当年预算为26 万元，支出决算为 26万元，完成当年预算的100 %。
（六）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.93万元，其中：人员经费134.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元，，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.7万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于我单位2辆车的车辆保险费 、保养费、加油费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入1,046.56万元，本年支出1,046.55万元。具体支出情况如下：
（1）社会保障和就业支出科目（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（22款）移民补助科目（01项）财政拨款支出 450.53万元，主要是用于全区移民直补的发放 。
（2）社会保障和就业支出科目（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（22款）基础设施建设和经济发展（02项）财政拨款支出 32.8万元，主要是用于有移民的乡镇村基础设施建设 。
（3）社会保障和就业支出科目（208类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出科目（23款）基础设施建设和经济发展（02项）财政拨款支出 7.05万元，主要是用于有移民的乡镇村基础设施建设 。
（4）林水支出科目（213类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出科目（66款）基础设施建设和经济发展（001项）财政拨款支出 556.17万元，主要是用于有移民的乡镇村基础设施建设 。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是  。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区水利水电工程移民局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是： 公务用车 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金109.21万元，自评覆盖率达到30%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：青岩镇新哨村小山经果林道路硬化项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（     2018 年度）
项目名称 　青岩镇新哨村小山经果林道路硬化项目
  主管部门 　花溪移民局 实施单位 　贵阳强力建筑安装工程有限公司
资金来源 资金总额（万元） 42
 财政资金 42万元
 其中：本级安排 
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
 道路硬化长1190米  道路硬化长1190米 均宽3.5米，混凝土厚0.15米
自评价分数 　100分

项目二：青岩镇达夯村土地关沟渠建设
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（     2018 年度）
项目名称 　青岩镇达夯村土地关沟渠建设
  主管部门 　花溪移民局 实施单位 　贵州瑞泰达建设工程有限公司
资金来源 资金总额（万元） 19.96
 财政资金 19.96万元
 其中：本级安排 
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
 沟渠长1.2千米 沟渠长1.2千米。断面30CM*30CM
自评价分数 　100分

项目三：金竹社区滥泥村太阳能路灯安装
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目支出绩效自评表
（     2018 年度）
项目名称 　金竹社区滥泥村太阳能路灯安装

主管部门 　花溪移民局 实施单位 　江西宇之源太阳能科技有限公司
资金来源 资金总额（万元） 47.25
 财政资金 47.25万元
 其中：本级安排 
 其他资金 
绩效目标 项目绩效目标 目标完成情况
 太阳能路灯安装105盏  太阳能路灯安装105盏
自评价分数 100分

四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）事业单位医疗科目（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险事业单位的公费养老经费，按国家规定享受离退休人员待遇的养老经费。
（十九）医疗卫生和计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）其他行政事业单位医疗支出科目（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出
（二十）城乡社区支出科目（212类）其他城乡社区支出科目（99款）其他城乡社区支出科目（99项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区反面的支出。
（二十一）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）行政运行科目（01项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的使用单位）的基本支出。
（二十二）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）大中型水库移民后期扶持专项支出科目（21项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
（二十三）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）其他水利支出科目（99项）：反映除上述项目以外的其他用于水利反面的支出。
（二十四）社会保障和就业支出科目（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（22款）移民补助科目（01项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出科目（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出科目（22款）基础设施建设和经济发展（02项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（二十六）社会保障和就业支出科目（208类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出科目（23款）基础设施建设和经济发展（02项）：反映小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
（二十七）林水支出科目（213类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出科目（66款）基础设施建设和经济发展（01项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

移民局18年决算公开套表.xls