一、部门概况

　　1、部门主要职能：

　　民族事务：负责民族政策法律法规宣传教育;负责民族经济、民族文化、民族团结及民族成份更改等工作;负责民族领域有关矛盾问题的协调处理;负责民族领域突发性事件的预警和应急防范机制建设工作;指导参与民族乡的节庆活动，普及和弘扬民族民间文化;负责民族地区的智力支边和扶贫开发工作;分析研究少数民族和民族地区经济和社会发展情况，负责民族地区统计分析有关工作，参与拟订少数民族和民族地区经济发展规划。

　　宗教事务：负责宗教政策法律法规宣传教育;依法管理宗教事务，对有关宗教问题进行调研并提出政策建议;拟订宗教工作“三支队伍”培训计划并组织实施;指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展工作和活动;受理、审核宗教团体，宗教活动场所行政许可事项的初审工作;负责宗教领域有关矛盾问题的协调处理;负责宗教领域突发性事件的预警和应急防范机制建设工作。

　　2、部门预算单位构成：行政单位，财政全额拨款。

　　二、2014年度部门决算说明

　　2014年度我局财政拨款收入456.36万元。其中：行政运行137.97万元、民族工作专项241.5万元、宗教工作专项29万元、行政单位医疗6.53万元、工伤保险0.033万元、农村基础设施建设13.08万元、增量补贴24.97万元、争取上级奖励资金3.26万元。

　　财政预算支出463万元。其中：基本支出172.78万元、项目支出290.22万元。

　　基本支出：172.78万元

　　1、 人员经费169.23万元;(基本工资17万元、津贴补贴42.16万元、奖金1.17万元、社会保障费6.7万元、退休费28.16万元、奖励金41.9万元、住房公积金7.17万元、提租补贴24.97万元。)

　　2、 日常公用经费3.55万元。(办公费1.82万元、邮电费0.32万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1.11万元。)

　　奖金支出1.17万元为本具行政参公人员双薪。奖励金41.9万元为2013年度、2014年度年终奖及争取上级奖励资金。

　　项目支出：290.22万元

　　1、 民族工作专项247.71万元;

　　2、 宗教工作专项29.43万元、

　　3、 农村基础设施建设13.08万元。

　　其中：办公费支出23.11万元为苗学会(花溪片区、经开片区)、布依学会(花溪片区、经开片区)及各宗教场所办公费补助支出。劳务费支出19.65万元为区民族文工队补助、少数民族活动费支出、民族成份更改支出及局的公益性岗位人员工资支出。其他商品服务支出13.17万元为春节贫困少数民族慰问费、贫困大学生助学补助、计生帮扶、挂帮村帮扶支出、区人大、政协视察费用等。

　　其他资本性支出的基础设施建设支出229.1万元。其中民族团结进步创建经费42.5万元、民族文化进校园、民族文化进社区43.31万元、高坡人居环境提升打造24万元、燕楼乡坝楼村新寨组串户路修建款4.5万元、青岩摆早陈富发危房补助0.5万元、马铃中心完小及花溪民中寄宿制班补助6万元、黔陶老榜河文化墙建设补助11.4万元、青岩堡广场及周边环境整治费25万元、青岩山王庙小摆托组民族文化长廊及环境整治费15万元、小河布依学会《布依族丧葬仪式》编撰经费2万元、花溪布依学会谟金书编辑经费4万元、马铃大地组进组路建设款8万元、黔陶老榜河农家乐示范点补助2万元、青岩龙井布依文化展馆补助10万元、高坡云顶串户路建设款5.7万元、青岩镇新关村垃圾池建设补助1万元、马铃平山自来水管网补助1万元、青岩迎祥寺维修及和谐寺观教堂补助2万元、青岩观音祈福寺维修补助2万元、青岩天主教堂维修及和谐寺观教堂补助2万元、高坡天主教堂维修及和谐寺观教堂补助2.5万元、花溪桐宝寺维修补助1万元、高坡灵应寺维修及和谐寺观教堂补助3万元、花溪基督教聚会点和谐寺观教堂补助1万元、青岩镇万寿宫旅发大会宗教文化补助4万元、小河基督教聚会点和谐寺观教堂补助1万元、小河龙泉寺维修及和谐寺观教堂补助3万元、电脑农业款1.68万元。本年度增加固定资产2.47万元，其中1.81万元为新增、0.66万元为补登2012年度固定资产。

　　基本数字表：行政编制数6人、事业编制数5人、行政工勤1人。实有人数：行政7人、事业参公2人、事业人员3人、行政工勤1人，超编1人。退休人员5人。本年从原高坡乡调入局长1人，原局长吴治岑调区人大。

财政拨款收入支出决算总表　　

收入决算表

支出决算表

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公共预算财政拨款支出决算明细表

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　花溪区民宗局

　　2016年5月22日