目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。   

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。    

3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者和科技提供服务。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6、开展继续教育和技术培训。

7、管理所属区级学（协、研究）会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区科协单位1个（属参公事业单位），内设机构2个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。

（三）预算单位构成：

贵阳市花溪区科学技术协会本级预算，本部门无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）部门人员构成：花溪区科协编制数5人，在职实有人员5人（其中参公事业人员4人，机关工勤人员1人），退休人员8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一要以党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻中国科协十届全会及省、市科协工作安排，全力推进花溪区全民科学素质行动实施。我们要准确把握新时代的历史性方位和阶段性特征，按照新目标新部署新要求，结合实际全力推进全民科学素质行动实施，积极服务于人民群众对美好生活的需要。要紧紧围绕全区经济社会发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针和大联合、大协作的工作机制，广泛开展全民性科学教育普及活动。

二是广泛深入开展主题性、全民性、群众性科普活动。继续深入开展全国科普日、科技活动周、文化科技卫生三下乡、食品安全周等主题活动。要围绕社会广泛关注的医疗保健、环境保护、应急安全、防灾减灾、生命文化等热点问题，及时开展各种形式的专题科普教育和科普宣传，提高公众科学理性和健康生活能力。

三是继续推进“百万公众网络学习工程”活动广泛开展。各乡（镇）、成员单位要认真总结近几年开展此项活动的经验和不足，制定好活动工作方案，采取更有效的措施，通过各种方式扩大活动知晓面，下大力组织广大干部职工和群众积极参加各种活动，力争参与活动的人数和人次有更大的突破，为实现公民整体科学素质提高发挥更大的作用。

四是参照中国科协及省、市科协的《全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025）》制定《花溪区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》及《花溪区科普工作规划实施方案（2021—2025）》。

五是继续发挥“三长”所在行业引领作用，助力乡村振兴。积极引导基层“三长”在青少年科技活动月活动、科技活动周、科技工作者日、全国科普日等主题活动，开展送科技下乡、送健康到村居等活动。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算仅为本单位预算，无二级单位。

2023年部门收入预算总额163.35万元，其中：本年收入163.35万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入163.35万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额163.35万元，其中：本年支出163.35万元，年终结转结余0万元。本年支出中：科学技术支出113.31万元，社会保障和就业支出43.84万元，卫生健康支出6.2万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算或减少3.05万元，下降1.84%，主要原因是：具体增减原因由部门本年基本支出略有下降。

2023年部门预算总支出163.35万元（按支出功能分类具体为：（2060701）行政运行84.55万元，（2060702）科普活动支出28.76万元，（2080501）社会保障和就业支出37.84万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，（2101102）事业单位医疗保险支出6.2万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.2万元，其中：基本支出134.59元（人员经费127.24万元，公用经费7.35万元），较上年减少3.05万元，主要原因是基本支出略有下降；项目支出无变化。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额163.35万元，其中：本年收入163.35万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入163.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额163.35万元，其中：科学技术支出113.31万元，社会保障和就业支出43.84万元，卫生健康支出6.2万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额163.35万元（按支出功能分类具体为：（2060701）行政运行84.55万元，（2060702）科普活动支出28.76万元，（2080501）社会保障和就业支出37.84万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出6万元，（2101102）事业单位医疗保险支出6.2万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.2万元，其中：基本支出134.59元（人员经费127.24万元，公用经费7.35万元），较上年减少3.05万元，主要原因是基本支出略有下降；项目支出无变化。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本单位2023年部门预算总收入163.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.35万元。部门预算总支出163.35万元，其中：其中：基本支出134.59万元，项目支出28.76万元。2023年总体收支较上年减少3.05万元，其中，基本支出减少3.05万元，主要原因是基本支出略有下降；项目支出无变化。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出134.59万元，人员经费127.24万元，公用经费7.35万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无变化。其中：1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。4.公务用车购置费0万元。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本单位无政府性基金支出。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无政府性基金支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，开展形式多样的科普宣传活动，进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。对整体支出加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。2022年全面实施公民科学素质行动计划纲要，提升花溪区公民科学素质，本单位总体支出163.35万元，基本支出134.59万元，项目支出28.76万元，产出指标预计达到100%，绩效指标提升公民科学素质，可持续影响为逐渐提升，服务对象满意度为100%。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2023年我机关本级机关运行经费财政拨款预算7.35万元，比 2022年预算减少4.22万元，原因是增加人员行政办公业务经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年年初，单位国有资产合计20.76万元。本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算28.76万元。

（四）项目支出安排情况：本单位2022年共开展2个项目，科普活动经费。项目概括：开展科普活动和青少年科技教育活动、学术交流，促进学科发展、科技创新，捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动，开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等。绩效目标：搭建学习交流平台，人人参与、共享成果。

（五）名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.2060701款：指机构运行支出（包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费）。

12.2060702款：指项目经费（包括经开区片区科普活动经费，老科协科普活动经费，花溪区科普活动经费）。

13.2080501款：社会保障和就业支出。

14.2080505款：指参公事业单位养老保险缴费。

15.2101102款：参公事业单位医疗保险。

16.2101199款：其他行政事业单位医疗支出。

17.2080506款：指职业年金缴费支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年部门预算公开表.xls