目    录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。   

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。    

3、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者和科技提供服务。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6、开展继续教育和技术培训。

7、管理所属区级学（协、研究）会，指导乡镇、科协和社区服务中心、村级科普组织的工作。

8、承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9、承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

（二）部门预算单位构成

花溪区科协单位1个（属参公事业单位），内设机构2个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。　

（三）部门人员构成

本单位编制5人，包括参照公务员法管理的事业编制4人、工勤编制1人：目前编制内实有人数5人，其中在职人员5人，退休人员8人。）

二、部门主要工作任务和目标

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年本级部门预算总收入157.75万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入157.75万元，上年结转0万元。部门预算总支出157.75万元， 其中：基本支出128.99万元，项目支出28.76万元。2021年总体收支较上年减少11.02万元，其中：基本支出减少8.02万元，项目支出减少3万元，主要原因是人员津贴补贴减少，项目支出减少的原因为规范支出，调整入基本支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入157.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.75万元，上年结转0万元。较上年减少11.02万元，其中：基本支出减少8.02万元，项目支出减少3万元，主要原因是人员津贴补贴减少，项目支出减少的原因为规范支出，调整入基本支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出157.75万元，2060701行政运行费81.06万元，2060702科普活动支出28.76万元，2080501行政单位离退休费36.58万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元，2101102事业单位医疗缴费5.7万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.15万元，其中：基本支出128.99万元（人员经费117.75万元，公用经费11.24万元），较上年增加基本支出减少11.02万元，减少了6.53%，原因为规范支出，调整基本支出，主要是人员津贴补贴减少，项目支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算157.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.75万元，上年结转0万元。较上年减少11.02万元，主要原因是人员在岗津贴补贴减少，项目支出减少的原因为规范支出，调整入基本支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额157.75万元，其中：基本支出128.99万元，项目支出28.76万元。较上年基本支出减少11.02万元，主要原因是人员在岗津贴补贴减少，项目支出减少的原因为规范支出，调整入基本支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出128.74万元，其中：人员经费117.75万元，公用经费11.24万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元（或与上年度预算相比无增加变化）。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4. 公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算11.24万元，较上年增加2.71万元，增长31.77%，增加主要原因是增加工会经费和人员交通补贴。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物类预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）重点项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中的重要项目2个：科普活动经费（花溪区），涉及财政拨款预算23.76万元，科普活动经费（花溪区），涉及财政拨款预算5万元，支出项目占预算总额的比重为100%，主要用于科普活动工作经费。

（五）部门预算绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算28.76万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表（项目一）

部门重点项目预算绩效目标情况表（项目二）

五、专有名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 　　　　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）2060701款：指机构运行支出（包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费）。

（七）2060702款：指项目经费（包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费）

（八）2101102款：指事业单位医疗支出即社会保障缴费。

（九）2101199款：其他行政事业单位医疗支出

（十）2080501款：行政单位离退休费

（十一）2080505款：指事业单位养老保险

（十二）2080506款：指事业单位职业年金

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区科学技术协会2022年部门调整预算公开套表.xls