目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

（一）部门职责

开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术;开展学术交流，促进学科发展、科技创新;表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;开展民间国际科技交流与合作;为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作;开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识;举办各类科技培训活动等。根据自治区党委、人民政府的安排部署，密切与院士、专家的联系，做好服务工作，推进中国科学院与我区的交流合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计191.30万元，与2020年相比，增减少35.15万元，下降15%。主要原因是：基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计191.3万元，其中：财政拨款收入  166.3万元，占86%；其他收入25万元，占14%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计170.3万元，其中：基本支出134.54万元，占79%；项目支出35.76万元，占21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计166.3万元。与2020年相比，减少35.15万元，下降15%。主要原因是：基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出166.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.15万元，降低15%。主要原因是：基本支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060701款行政运行支出80.93万元，占48%;2060702款科普活动支出31.76万元，占19%;2080501行政单位离退休41.72万元，占25%;2101102款事业单位医疗保障支出6.57万元，占3%;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元，占3%。。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为168.77万元，支出决算为166.3万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数，主要原因是：2021年度做预算调整时为预留估计数。其中：

（1）2060701款行政运行支出。当年预算为82.65万元，支出决算为80.93万元，完成当年预算的97 %，决算数小于预算数，主要原因是：2021年度做预算调整时为预留估计数。

（2）2060702款科普活动支出。当年预算为 31.76万元，支出决算为31.76 万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数，主要原因是：无。

（3）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为5.5万元，支出决算为5.32万元，完成当年预算的96%，决算数小于预算数，主要原因是：2021年度做预算调整时为预留估计数。

（4）2101102事业单位医疗保险支出。当年预算为7万元，支出决算为6.44万元，完成当年预算的92%，决算数小于预算数，主要原因是：2021年度做预算调整时为预留估计数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.54万元，其中：人员经费126.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.52万元，决算数小于预算数，主要原因是实行公车改革制度。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  0.52万元，比上年增加0.11万元，增长26%，原因是上一年度未发生充值油费，使用以前油卡的余额，本年度充值油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%，比上年增加0.11万元，增长26%，原因是上一年度未发生充值油费，使用以前油卡的余额，本年度充值油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.52万元,完成预算的61%，主要原因是严格按照《预算法》执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.52万元。主要用于车辆保险、车辆运行等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2020年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出8.2万元，比2020年增加1.64万元，增长25%，主要原因是2020年人员经费预算人数3人，2021年人员经费预算人数5人。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金31.76万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件 《科普活动项目绩效自评价报告》”。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2060701款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(十四)2060702款：指项目经费(包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费)

（十五）2080505款：反映财政集中安排的行政事业单位养老保险经费。

（十六）2101102款：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、附件

花溪区科协科普活动经费绩效评价自评自查报告

（一）部门主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流渠道作用。   

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。    

3.编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

4.反应科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；为科技工作者和科技提供服务。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化。

6.开展继续教育和技术培训。

7.管理所属区级学（协、研究）会，指导乡镇、科协社区服务中心、村级科普组织的工作。

8.承办区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

9.承担全民科学素质行动计划纲要“九个子方案”的实施。

（二）部门预算单位构成：花溪区科协单位1个(属参公事业单位），内设机构2个，公务用车编制一辆，实有公务用车一辆。

（三）部门人员构成：花溪区科协编制数5人，在职实有人员5人（其中参公事业人员4人，机关工勤1人），退休人员8人。

二、部门资金基本情况

(一)年度部门预算安排及支出情况  

2021年预算收入166.3万元，较2020年收入减少了39.73万元，主要原因是，减少2名退休人员死亡丧葬补助。本年共收入166.3万元，其中基本支出收入134.5万元，占总收入的80.9%，项目支出收入31.76万元，占总收入的19.1%。本年共支出166.3万元，其中基本支出134.5万元（含人员经费126.3万元，日常公用经费8.2万元），占比80.9%，项目支出31.76万元，占比19.1%。

(二)年度专项资金安排及支出情况  

按照年初预算安排，区科协专项资金31.76万元，当年支出31.76万元，结余0万元，完成总项目的100%，预算执行情况相对良好。

三、项目完成情况

科普活动经费资金31.76万元，当年支出31.76万元，结余0万元，完成总项目的100%，预算执行情况相对良好。

通过开展各项工作，达到弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高人民群众科技文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

四、评价结论及建议

(一)部门职能履行情况    

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。

(二)存在的问题以及相关建议    

财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

附件：花溪区科协2021年度决算公开.xls