目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区科学技术协会概况

（一）部门职责

开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展学术交流，促进学科发展、科技创新；表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动；开展民间国际科技交流与合作；为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务工作；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区科学技术协会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计199.93万元，与2021年相比，增加8.62万元，增长4.51％。主要原因是：项目支出有所增加。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计178.93万元，其中：财政拨款收入157.13万元，占87.82％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入21.8万元，占12.18％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计177.34万元，其中：基本支出128.37万元，占72.39％；项目支出48.97万元，占27.61％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计157.13万元，与2021年相比，减少9.18万元，下降5.52％。主要原因是：基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出157.13万元，占本年支出合计的88.6％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.18万元，下降5.52％。主要原因是：基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060701款行政运行支出80.61万元，占51％；2060702款科普活动支出28.76万元，占18％；2080501行政单位离退休36.57万元，占23　％，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，占3％；2101102款事业单位医疗保障支出5.69万元，占4％；2101199款机关其他行政事业单位支出0.13万元，占1％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.4万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的94.43％。决算数小于预算数，主要原因是：2022年度做预算调整时为预留估计数　。其中：

（1）2060701款行政运行支出。当年预算为86.11万元，支出决算为80.61万元，完成当年预算的94％，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度年初预算数为预留估计数。　

（2）2060702款科普活动支出。当年预算为　28.76万元，支出决算为28.76万元，完成当年预算的100　％，决算数等于预算数，主要原因是：无。

（3）2080501款行政单位离退休支出。当年预算为37.78万元，支出决算为36.57万元，完成当年预算的97％，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度年初预算数为预留估计数。

（4）2080505行政事业单位养老保险支出。当年预算为6.5万元，支出决算为5.37万元，完成当年预算的83％，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度年初预算数为预留估计数。

（5）2101102事业单位医疗保险支出。当年预算为7万元，支出决算为5.69万元，完成当年预算的81％，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度年初预算数为预留估计数。

（6）2101199机关其他行政事业单位支出。当年预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成当年预算的87％，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度年初预算数为预留估计数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.37万元，其中：人员经费117.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.47万元，决算数小于预算数，主要原因是实行公车改革制度。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.47万元，比上年减少0.05万元，下降9.54％，减少原因是实行公车改革制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100％，比上年减少0.05万元，下降9.54％，减少原因是本年度车况较好；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.47万元，完成预算的55.29　％，主要原因是严格按照《预算法》执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.47万元。主要用于车辆保险、车辆运行等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年无公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出10.86万元，比2021年增加2.67万元，增长32.52％，主要原因是公务交通补贴编入公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金28.76万元，自评覆盖率达到100　％

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

科普活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数28.76万元，执行数28.76万元，完成预算的100％。项目自评得分为100　分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出　157.13万元，政府性基金预算支出　0万元。部门整体自评得分为　100分。从评价情况看全年严格按照预算执行，执行情况好。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2060701（机构运行）：指机构运行支出（包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费）。

（十四）2060702（科普活动）：指项目经费（包括经开区片区科普活动费，老科协科普活动费，花溪区科普活动经费）

（十五）2080501（行政单位离退休）：反映财政集中安排的行政事业单位行政单位离退休经费。

（十六）2080505（机关事业单位基本养老保险支出）：反映财政集中安排的行政事业单位养老保险经费。

（十七）2101102（事业单位医疗）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映财政集中安排的事业单位工伤保险缴费经费。

附件：

1.2022年部门决算公开表．xls

2.项目支出绩效目标自评表．xlsx     

3.部门整体支出绩效自评表．xlsx