目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局概况

（一）部门职责

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能工作等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个科室，下设0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局部门决算本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表（详见部门决算公开报表G01－G09）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计2，091.03万元，与2021年相比，减少586万元，下降21.89％。主要原因是：2022年项目支出中减少政务中心标准化建设项目经费的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，963.06万元，其中：财政拨款收入1，942.56万元，占98.96％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入20.5万元，占1.04％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，024.31万元，其中：基本支出305.47万元，占15.09％；项目支出1，718.84万元，占84.91％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1，942.56万元，与2021年相比，减少545.06万元，下降21.91％。主要原因是：2022年项目支出中减少政务中心标准化建设项目经费的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1，942.56万元，占本年支出合计的95.96％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少545.06万元，下降21.91％。主要原因是：2022年项目支出中减少政务中心标准化建设项目经费的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010303科目（类）支出1830.06万元，占94.21％；2019999科目（类）支出29.26万元，占1.51％；2080502科目（类）支出44.28万元，占2.28％；2080505科目（类）支出14.37万元，占0.74％；2080506科目（类）支出8.54万元，占0．44％；2101102科目（类）支出15.68万元，占0．81％；2101199科目（类）支出0.36万元，占0.02％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，129.75万元，支出决算为1，942.56万元，完成年初预算的91.21％。决算数小于预算数，主要原因是：基本支出在正常范围内小于预算数，有少量结余，及行政中心设施设备维修维护工作经费、公务用车平台管理信息系统维护费及公务用车平台管理信息系统建设费三笔专项支出因工作程序未完成和部分项目资料不完善未完成支付原因造成。其中：

（1）2010303科目（类）支出。当年预算为2032.25万元，支出决算为1830.06万元，完成当年预算的90.05％。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出在正常范围内小于预算数，有少量结余，及行政中心设施设备维修维护工作经费、公务用车平台管理信息系统维护费及公务用车平台管理信息系统建设费三笔专项支出因工作程序未完成和部分项目资料不完善未完成支付原因造成。

（2）2019999科目（类）支出。当年预算为0万元，预算调整数为29.26万元，支出决算为29.26万元，完成当年预算的100％。

（3）2080502科目（类）支出。当年预算为55万元，支出决算为44.28万元，完成当年预算的80.51％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月将新增退休1人，在2022年预算测算中多预计了退休一次性补贴经费。

（4）2080505科目（类）支出。当年预算为16万元，支出决算为14.37万元，完成当年预算的89.81％。决算数小于预算数的主要原因是：因预计人员变动，故养老保险在正常范围内作出了预留。

（5）2080506科目（类）支出。当年预算为10万元，支出决算为8.54万元，完成当年预算的85.4％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年1月将新增退休1人，在职业年金的预算测算中多预计了退休人员需要做实部分的职业年金。

（6）2101102科目（类）支出。当年预算为16万元，支出决算为15.68万元，完成当年预算的98％。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

（7）2101199科目（类）支出。当年预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的72％。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.47万元，其中：人员经费284.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.84万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为50.61万元，支出决算为50.61万元，决算数等于预算数，主要原因是2023年车辆保障次数较上年增加，且增加了公务用车购置经费，故2022年三公经费较上年未压缩。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算50.61万元，比上年增加27.4万元，增长118.08％，增加原因是增加两辆公务用车的购置经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出50.61万元，占100％，比上年增加27.4万元，增长118.08％，增加原因是增加两辆公务用车的购置经费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为50.61万元，支出决算为50.61万元，完成预算的100 ％，主要原因是2023年车辆保障次数较上年增加，且增加了公务用车购置经费，故2022年三公经费较上年未压缩。其中，公务用车购置29.26万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费21.35万元。主要用于我局公务用车的保险费、审车费、维修费等运行费用。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆（车辆保障中心公务用车36辆，局机关公务用车1辆）。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额29.26万元，其中：政府采购货物支出29.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆43辆（其中综合保障中心6辆车报废未来得及进行销户），其中，应急保障用车37辆，单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评13项，涉及资金1802.76万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．物管费项目完成情况综述：项目全年预算数819万元，执行数818.861628万元，完成预算的99.98％。项目自评得分为97.9分。从评价情况看按时完成合同约定进行物管费支付。存在的问题主要是从业人员专业性欠缺。下一步改进措施督促物业公司对其从业人员进行培训，加强其沟通能力。

2．行政中心设施设备维修维护工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数443.5万元，执行数　324.055万元，完成预算的74.75％。项目自评得分为90.5分。从评价情况看保障了行政中心整体办公的正常运行。存在的问题主要是部分项目时限较长，项目实施过程中监督力不够。下一步改进措施完善每个项目的管理机制，提高项目完成效率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2123.31731万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为91.1分。从评价情况看较好完成全年行政中心的机关后勤保障工作。存在的问题主要是项目预算测算精确度较欠缺，目标任务分解不够细致。下一步改进措施分解目标任务到各业务科室，开展预算执行的定期监督，提高业务开展效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：为一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务中的机关服务支出，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务支出以外的其他一般公共服务支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政事业单位医疗支出以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1.2022年度部门决算公开报表．xls

2.项目支出绩效目标自评表．xlsx

3.部门整体支出绩效自评表．xlsx