目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）花溪区机关事务管理局主要职能：负责行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）花溪区机关事务管理局机构设置：我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成。

花溪区机关事务管理局内设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

（三）预算单位构成：

花溪区机关事务管理局无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成：截至2022年12月31日，我单位人员编制数为17人，实有在职事业人员16人，其中，调入1人，退休1人，退休事业人员8人，退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪区机关事务管理局2023年主要工作任务安排情况和政策依据、部门工作安排打算是：

（一）加强政治建设

一是严肃党内政治生活。严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》有关规定，召开好民主生活会和组织生活会，发扬党内民主、加强党内监督，统一党员的思想，增强党性和组织观念，加强党支部的自身建设。二是严格执行民主集中制。凡涉及“三重一大”决策事项，必须严格按照《花溪区机关事务管理局“三重一大”议事决策工作制度》贯彻执行，集中全党智慧，保证党的决策正确和有效实施。三是认真落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署，严守政治纪律和政治规矩。及时分析研判排查业务工作特别是公车管理等高风险隐患，及时开展思想教育，维护意识形态安全。积极通过“学习强国”“筑红云”平台开展学习活动，并加强对平台学习情况的督促力度，增强学习活跃度，培养干部职工良好的学习习惯。

（二）加强组织建设

巩固提升“标准化规范化党支部”建设，继续以“双创双领”党建工作机制（即创建“标准化规范化党支部”、创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”；抢时加速领跑、提质强效领先）为指导，进一步推动基层党组织党建工作标准化、规范化、制度化，不断提高党建科学化水平和党组织执行力，切实让党建工作体现出政治领导力、思想引领力、群众组织力、集体号召力和干部战斗力，融汇成为贯彻落实中心工作强大推动力，为推进机关后勤工作发展提供坚强保障。

（三）加强纪律建设

加强党的纪律建设，进一步增强遵守党的纪律的自觉性，带动全体职工干部将廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。严格强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活，贯彻全面从严治党要求，把纪律和规矩挺在前面，维护和执行党的纪律，以纪律教育为铺垫，加强对全体党员的教育、管理和监督，把纪律挺在前面，注重抓早抓小、防微杜渐。

（四）提升服务质量

切实强化安全隐患排查，完成行政中心消防安全整改工程和行政办公大楼外立面安全整治工程，确保机关大院安全稳定。继续深化公务用车制度改革，全面提升公务出行保障服务能力，为全区重大项目、重点工程、重要接待做好出行保障服务。强化服务意识，改进优化区行政中心内部车辆停放管理，严格车辆进出，确保区行政中心区域内畅通有序。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额3907.38万元，其中：本年收入3907.38万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入3907.38万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额3907.38万元，其中：本年支出3907.38万元，年终结转结余0万元。本年支出中：2010303机关服务支出3814.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1万元，2080502事业单位离退休61万元，2101102事业单位医疗15万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.8万元。

2023年部门收入预算总额3907.38万元比2022年预算2129.75增加1777.63万元，增长83.47%，主要原因是2023年增加了相关行政事业单位办公用房和房屋租赁支出1911.63万元。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加1777.63万元，增长83.47%，主要原因是：2023年增加了相关行政事业单位办公用房和房屋租赁支出1911.63万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（注：请参照预算一体化系统中预算公开表4数据填报）。

2023年部门财政拨款收入预算总额3907.38万元，其中：本年收入3907.38万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3907.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额3907.38万元，其中：一般公共服务支出3907.38万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元 。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为3907.38万元，比2022年预算增加1777.63万元，增长83.47%，主要原因是：2023年增加了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出1911.63万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年花溪区机关事务管理局一般公共预算支出总额3907.38万元，较上年增加1777.63万元，其中，基本支出409.45万元，较上年增加58.3万元，主要是因为职工社保、医保、晋薪等人员经费和公用经费调增；项目支出3497.93万元，较上年增加1719.33万元，主要原因是增加了相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出项目。

1.（2010303）机关服务运转支出3814.58万元，较上年增加3814.38万元，主要原因是增加了相关行政事业单位办公用房和房屋租赁支出项目。

2.（2080502）离退休支出61万元，较上年增加6万元，主要是由于2023年1月新增退休1人，故在预算经费时增加1人人员经费。

3.（2080505）机关事业单位养老缴费支出15万元，较上年减少1万元。

4.（2080506）职业年金缴费支出1万元，较上年减少9万元，主要是由于2023年退休人员职业年金核算在2022年已提前进行，故今年减少。

5.（2101102）事业单位医疗支出15万元，较上年减少1万元。

6.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.8万元，较上年增加0.3万元，主要是由于每年基数调增的刚性增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年一般公共预算基本支出总额为409.45万元。其中，人员经费支出389.1万元，较上年增加59.4万元，主要是由于职工社保、医保、晋薪等人员经费的增加以及目标奖上年度的年初预算未完全列入。公用经费支出20.35万元，比上年减少1.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年公务用车运行维护费23.15万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费23.15万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费23.15万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。

2023年因公出国（境）费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，无变化。

2023年公务接待费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费23.15 万元，比2022年预算增加0.95万元，增长4.3%，主要原因是：2022年有新购公务用车，车辆运行维护费略增。

2023年公务用车购置费0万元比2022年预算减少29.26万元，下降100%，主要原因是：2022年有新购公车，2023年无公务用车购置计划。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年无政府采购预算，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

我单位为政府后勤保障部门，2023年的重点项目为行政中心物业管理费、水电费、职工食堂管理、公务用车管理、行政中心维修维护费和相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出，均为我单位日常管理工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

1.公务用车平台管理信息系统建设费：预算经费80万元，主要用于支付我单位车辆综合保障中心公务用车平台管理信息系统建设费，该项目由市统一采购。

2.物管费：预算经费819万元，主要用于保障行政中心安保、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护保养，园林绿化等物业管理工作。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为20.35万元，其中：办公经费16.5万元，公务用车运行维护费0.85万元，工会经费3万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.1万元，下降5.1%，主要原因是办公经费减少。 

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产净额1143.71万元，其中流动资产82.71万元，固定资产净值1010.35万元，无形资产净值50.65万元。我单位（含车辆综合保障中心）共有车辆43辆（其中12辆未办理完车辆过户手续），其中，一般公务用车43辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。2023年无政府采购预算，年初未计提购置固定资产，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支增加固定资产。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有13个，一是行政中心设施设备维修维护工作经费，金额230万元，主要用于行政中心设施设备维修维护；二是公共机构节能管理工作经费，金额4万元，主要用于公共机构节能管理工作；三是车辆综合保障中心运行工作经费22.3万元，主要用于车辆保障中心公务用车运行维护费；四是车辆综保障中心运行工作经费6万元，主要用于车辆保障中心运转经费；五是公务用车信息化平台建设80万元，主要是应市要求做好公务用车信息化平台建设；六是C301电视电话会议室网络租赁费3万元；七是垃圾分类工作经费2万元，主要用于垃圾分类宣传等；八是电费190万元；九是水费15万元；十是物管费819万元；十一是行政中心公共会议室运行经费15万元；十二是职工食堂补助经费200万元；十三是相关行政事业单位办公用房和房屋租赁支出1911.63万元。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表（机关事务管理局）.xls