目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养,园林绿化、会务服务,公共机构节能、公务用车管理工作等。

(二)部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位,部门预算由财政拨款构成,下设5个科室,分别为:办公室(财务室)、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

(三)部门人员构成

截止2021年12月31日,我单位人员编制数为17人,实有在职事业人员16人,其中,调入1人,退休1人,退休事业人员8人,退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)加强政治建设

一是严肃党内政治生活。严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》有关规定,召开好民主生活会和组织生活会,发扬党内民主、加强党内监督,统一党员的思想,增强党性和组织观念,加强党支部的自身建设。二是严格执行民主集中制。凡涉及“三重一大”决策事项,必须严格按照《花溪区机关事务管理局“三重一大”议事决策工作制度》贯彻执行,集中全党智慧,保证党的决策正确和有效实施。三是认真落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署,严守政治纪律和政治规矩。及时分析研判排查业务工作特别是公车管理等高风险隐患,及时开展思想教育,维护意识形态安全。积极通过“学习强国”平台开展学习活动,并加强对平台学习情况的督促力度,增强学习活跃度,培养干部职工良好的学习习惯。

(二)加强组织建设

巩固提升“标准化规范化党支部”建设,继续以“双创双领”党建工作机制(即创建“标准化规范化党支部”、创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”;抢时加速领跑、提质强效领先)为指导,进一步推动基层党组织党建工作标准化、规范化、制度化,不断提高党建科学化水平和党组织执行力,切实让党建工作体现出政治领导力、思想引领力、群众组织力、集体号召力和干部战斗力,融汇成为贯彻落实中心工作强大推动力,为推进机关后勤工作发展提供坚强保障。

(三)加强纪律建设

加强党的纪律建设,进一步增强遵守党的纪律的自觉性,带动全体职工干部将廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。严格强化纪律执行,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,习惯在受监督和约束的环境中工作生活,贯彻全面从严治党要求,把纪律和规矩挺在前面,维护和执行党的纪律,以纪律教育为铺垫,加强对全体党员的教育、管理和监督,把纪律挺在前面,注重抓早抓小、防微杜渐。

(四)提升服务质量

切实强化安全隐患排查,完成行政中心消防安全整改工程和行政办公大楼外立面安全整治工程,确保机关大院安全稳定。继续深化公务用车制度改革,全面提升公务出行保障服务能力,为全区重大项目、重点工程、重要接待做好出行保障服务。强化服务意识,改进优化行政中心内部车辆停放管理,严格车辆进出,确保区行政中心区域内畅通有序。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算,2022年年初部门预算总收入2129.75万元,其中一般公共预算财政拨款收入2129.75万元。部门预算总支出2129.75万元,其中,基本支出351.15万元,项目支出1778.6万元。2022年总体收支较上年减少323.59万元,其中,基本支出增加43.51万元,主要是因为职工社保、医保、晋薪等人员经费的调增;项目支出减少367.1。主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年年初部门预算总收入2129.75万元,其中一般公共预算财政拨款收入2129.75万元,较上年减少323.59万元,其中,基本支出增加43.51万元,主要是因为职工社保、医保、晋薪、公用经费等刚性支出的调增;项目支出减少367.1。主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年总支出2129.75万元,支出功能分类具体为:

1.(2010303)机关服务运转支出2032.25万元,较上年减少382.15万元,主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目。

2.(2080502)离退休支出55万元,较上年增加5.04万元,主要是由于2022年将新增1人,故在预算经费时增加1人人员经费。

3.(2080505)机关事业单位养老缴费支出16万元,较上年无增减变化。

4.(2080506)职业年金缴费支出10万元,较上年增加7万元,主要是由于2022年6月将退休1人,2023年1月将退休1人,社保将提前进行职业年金核算,故今年增加该笔经费的预算。        

5.(2101102)事业单位医疗支出16万元,较上年无增减变化。

6.(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.5万元,较上年增加0.16万元,主要是由于每年基数调增的刚性增加。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算2129.75万元,其中,一般公共服务支出2129.75万元,比上年减少323.59万元,主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目;社会保障和就业支出81万元,较上年增加15.04万元,主要是由于2022年6月将退休1人,2023年1月将退休1人,相应增加了人员经费和职业年金经费;卫生健康支出16.5万元,较上年增加0.16万元,主要是由于每年基数调增的刚性增加。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年一般公共预算支出总支出2129.75万元,较上年减少323.59万元,其中,基本支出351.15万元,较上年增加43.51万元,主要是因为职工社保、医保、晋薪等人员经费和公用经费的调增;项目支出1778.6万元,较上年减少367.1万元,主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目。

1.(2010303)机关服务运转支出2032.25万元,较上年减少382.15万元,主要原因是2022年洛平办公场所租金项目、行政中心维修维护经费和政务中心标准化建设项目的减少以及新增职工食堂补助经费、车辆综合保障中心公车管理系统的平台建设费和维护费三个项目。

2.(2080502)离退休支出55万元,较上年增加5.04万元,主要是由于2022年将新增1人,故在预算经费时增加1人人员经费。

3.(2080505)机关事业单位养老缴费支出16万元,较上年无增减变化。

4.(2080506)职业年金缴费支出10万元,较上年增加7万元,主要是由于2022年6月将退休1人,2023年1月将退休1人,社保将提前进行职业年金核算,故今年增加该笔经费的预算。        

5.(2101102)事业单位医疗支出16万元,较上年无增减变化。

6.(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.5万元,较上年增加0.16万元,主要是由于每年基数调增的刚性增加。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2022年一般公共预算基本支出总额为351.15万元。其中,人员经费支出329.7万元,较上年增加33.61万元,主要是由于职工社保、医保、晋薪等人员经费的增加以及目标奖上年度的年初预算未完全列入。公用经费支出21.45万元,比上年增加9.9万元,主要是由于2022年人均公用经费的调整。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

按照中央、国务院厉行节约的精神、中央八项规定工作要求,严格控制“三公”经费支出。

2022年部门预算中,“三公”经费预算为26.55元,全部为车辆运行经费,与上年比较减少10万元。主要是由于主要是由于2021年年初预算未体现扣除接收政法委油卡后,相应扣减单位预算数,故“三公”经费与上年度无增减变化。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

我单位为政府后勤保障部门,2022年的重点项目为行政中心物业管理费、水电费、职工食堂管理、公务用车管理和行政中心维修维护费,均为我单位日常管理工作。

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

1.公务用车平台管理信息系统建设费:预算经费80万元,主要用于支付我单位车辆综合保障中心公务用车平台管理信息系统建设,该项目由市统一采购。

2.物管费:预算经费819万元,主要用于保障行政中心安保、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护保养,园林绿化等物业管理工作。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机构运行经费情况:今年我单位本级机构运行经费财政拨款预算21.45万元,比上年预算增加9.9万元,增加78.7%。增减原因为2022年人均公用经费调整。机构运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2022年无政府采购预算,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2021年12月31日,单位国有资产合计1382万元,其中流动资产127.98万元,固定资产净值1090.76万元,无形资产净值59.43万元,在建工程103.83万元。我单位(含车辆综合保障中心)共有车辆43辆(其中12未办理完车辆过户手续),其中,一般公务用车43辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目13个,涉及财政拨款预算1778.6万元。

(五)项目支出安排情况:2022年一般公共预算支出中的重点项目是物管费、车辆综合保障中心平台信息管理系统建设费、行政中心维修维护费和行政中心水电费,主要用于花溪区行政中心的日常后勤保障服务管理和车辆综合保障中心的公务用车管理。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls