目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区机构编制委员会办公室概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督区直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2、拟定报批全区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批区委各部门、区政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的意见。

3、审核和协调区委各部门、区政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调区委各部门和区政府各部门之间以及区直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分；指导区与乡（镇）的职责划分。

4、审核管理区委各部门、区政府各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批区、乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达区直机关各部门和乡（镇）的人员编制总额。

5、审核管理区人大、区政协机关、区人民法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批区直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调乡（镇）事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，指导、协调全区各类民办事业单位的机构编制工作。

7、负责指导全区事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；承担指导全区事业单位的登记管理和年度检验工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责指导全区事业单位登记管理、信息统计和网络建设。

8、建立和实施全区机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续，防止机关、事业单位人员膨胀。

9、监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全区机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的赋码工作。

10、承担统一发放工资的全区机关和事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责区直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

11、统一监督管理全区党政机关、事业单位印章的制发和废止，印章的收缴、销毁工作。

12、负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法治建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制、统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

13、承担全区中文域名的注册和管理工作。

14、承办区委、区政府和区机构编制委员会及省、市编委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，分别为：综合办公室、业务科、督查科，下设1个事业单位，为花溪区事业单位登记管理局。全部由中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室统一核算。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

详见附表1－9表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计294.9万元，与2021年相比，减少4.17万元，下降1.39％。主要原因是：调出1人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计294.9万元，其中：财政拨款收入284.39万元，占96.44％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入10.51万元，占3.56％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计293.79万元，其中：基本支出269.71万元，占91.8％；项目支出24.08万元，占8.2％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计284.39万元，与2021年相比，减少14.68万元，下降4.91％。主要原因是：调出1人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出284.39万元，占本年支出合计的96.8％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.68万元，下降4.91％。主要原因是：调出1人　。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出253.33万元，占89.08％；210医疗卫生与计划生育支出　15.87万元，占　5.58％。208社会保障和就业支出15.19万元，占5.34％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.12万元，支出决算为284.39万元，完成年初预算的93.51％。决算数小于预算数，主要原因是：其中工资、养老保险、医疗保险结余。

其中：

（1）201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）01行政运行（项）。当年预算为　248.38万元，支出决算为　236.97万元，完成当年预算的95.41％。原因：工资结余。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为24.08万元，支出决算为　24.08万元，完成当年预算的100　％。

（3）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.82万元，支出决算为　15.19万元，完成当年预算的96.02％，原因：养老保险结余。

（4）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项），当年预算为16.09万元，支出决算为　15.51万元，完成当年预算的96.40％，原因：医疗保险结余。

（5）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他医疗保障管理事务支出（项），当年预算为0.47万元，支出决算为　0.37万元，完成当年预算的78.72％，工伤保险结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.31万元，其中：人员经费234.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数，主要原因本年无变动。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年无变动；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100　％，主要原因是本年无变动。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于汽车维修、保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年无公务接待费。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是本年无公务接待费。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出25.39万元，比2021年增加8.27万元，上升48.3％，主要原因是增加食堂就餐费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是办公、应急用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评九项，涉及资金24.08万元，自评覆盖率达到100％

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1、机构编制管理经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：主要用于机构编制管理方面的支出5万元。

（2）自评价结论：项目完成率100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

2、事业登记管理经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：主要用于事业登记管理方面的支出1.4万元。

（2）自评价结论：项目完成率100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出284.39万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为98分。

从评价情况看，2022年，区委编办能够围绕区委、区政府确定的目标任务，按照部门和单位职责、部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准，对投入、过程、产出、效益等一级绩效指标进行细化、量化到三级指标。本着统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，在保障单位基本运行的前提下，再根据单位的年初工作计划和任务编制各项专项工作经费预算，做好整体预算绩效目标和各专项预算绩效目标管理，时时对各预算资金使用的合规性、合理性进行监控，提高预算的绩效管理水平，结合本单位实际工作，将财政资金发挥最大的作用。

存在的问题主要是：在“三区”融合过程中，工作量加大并且未拨付经费，导致预算支出绩效工作精准完整度不够。

下一步改进措施：完善项目支出绩效评估，进一步细化项目绩效评估工作。《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）01行政运行（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室的基本支出。

（十四）201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（十七）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

（十八）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）：反映中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

五、附件

1.贵州省贵阳市花溪区机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开报表．XLS

    2.区本级项目支出绩效自评表.xlsx

3.部门整体支出绩效自评表 (1).xlsx