中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室

2023年部门预算公开信息

中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室   编制

二〇二三年三月三日

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

花溪区编制委员会办公室为区委所属行政单位，列入国家公务员制度范围，正科级单位。财政全额拨款。

主要职责

（一）贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督区直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟定报批全区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批区委各部门、区政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的意见。

（三）审核和协调区委各部门、区政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调区委各部门和区政府各部门之间以及区直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分；指导区与乡（镇）的职责划分。

（四）审核管理区委各部门、区政府各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批区、乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达区直机关各部门和乡（镇）的人员编制总额。

（五）审核管理区人大、区政协机关、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批区直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，指导、协调全区各类民办事业单位的机构编制管理工作。

（七）负责指导全区事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；承担指导全区事业单位的登记管理和年度检验工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责指导全区事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（八）建立和实施全区机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续，防止机关、事业单位人员膨胀。

（九）监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全区机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的赋码工作。

（十）承担统一发放工资的全区机关和事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责区直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（十一）统一监督管理全区党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作。

（十二）负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

（十三）承担全区中文域名的注册和管理工作。

（十四）承办区委、区政府和区机构编制委员会及省、市编委办公室交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置：

根据上述职责，区编委办公室设3个内设机构：

（一）综合科

加强办公室的内部管理，规范内部规章制度，督促检查内部规章制度的执行情况；参与本单位组织的相关机构编制调查和机改试点的相关工作；综合协调机关政务工作，负责目标管理、文电处理、信访议案、政务公开及综合信息宣传等工作；负责草拟综合性文件，做好文件、公文、函件和相关文秘材料的拟定、收发、登记、保密、传递、保管、督办和归档工作；负责本办机关的机构编制、财务、干部人事、劳资福利、教育培训等工作；负责单位资产和办公用品的登记、使用管理，以及车辆的管理、维修、调度等工作；负责相关会议的筹备、组织及服务工作，做好会议记录及会议纪要起草，督促检查议定事项的落实；负责协调办理人大代表建议及政协委员提案；负责机关后勤服务，做好考勤考绩管理、卫生管理、机关安全及报刊、信件的收发等工作；完成领导交办的其它工作。

（二）业务科

研究拟定全区党、政、群（含人大、政协机关及检、法系统）和全区事业单位的管理体制改革和机构改革方案并组织实施；研究拟定乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施；研究拟定全区党、政、群（含人大、政协机关及检、法系统）、乡（镇）和全区事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；指导、协调区、乡（镇）各部门的机构编制管理工作；分配下达区直机关各部门和乡（镇）机关行政编制总额；审批下达区、乡（镇）各部门及其事业单位人员编制使用计划和《编制使用审批表》；负责办理人员上下编、机构编制统计分析、在编享受医疗保险、目标管理奖金发放人数的审核等日常业务工作；负责做好机构编制实名制管理工作；负责本办计算机网络维护工作及业务电子档案的收集整理；负责拟定业务工作的信息；负责中文域名的注册和管理工作；负责全区党政机关、事业单位申请更换印章的名称审核以及制发和废止印章的收缴工作；承办上级交办的其他事项。

（三）督查科（区编委督查室）

督促检查全区各机关、事业单位贯彻落实有关机构编制和事业单位登记管理工作的方针、政策情况；督促检查经上级批准的重大改革方案的实施情况；督促检查机构限额、编制数额和领导职数配备的执行情况；对督查情况进行分析研究，及时发现问题，提出解决问题的意见建议和办法；受理违反机构编制管理规定的检举、控告和投诉，并提出处理意见和建议；参与区级相关部门的行政审批制度改革和清理行政审批事项；负责统一发放工资的全区机关、事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责《机构编制管理证》的核发、年审和换证工作；参与机构编制管理和行政管理体制改革调研工作；完成区编委交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：

区编委办公室行政编制8名。其中，主任1名，副主任3名；内设机构领导职数4名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）根据中央、省、市、区的统一部署，扎实认真地做好区委、区政府有关党政机构改革的相关工作。明年3月前完成党政机构改革和规范事业单位工作。

（二）进一步深化社区改革，做好社区服务中心有关机构编制事项的调整，巩固和深化城市基层管理体制改革成果。

（三）配合区纪委区监委积极开展纪委监委派驻制改革。

（四）围绕全区的其它重要领域的改革，认真做好涉及机构编制的相关工作。

（五）继续做好机构编制管理的日常工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

本年收入和支出总额为370.96万元，包括基本支出349.28万元和项目支出21.68万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。与上年预算数304.12万元相比增加了66.84万元，主要增加的是基本支出64.84万元，项目支出2万元，增加原因为调入3人，退休2人增加职业年金缴费支出。

本年收入总额370.96万元。

1.20103601（行政运行）267.3万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数247.67相比增加19.63万元，增加了7.92%。增加原因为调入3人。

2.2013602（一般行政管理事务）21.68万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费6.5万元，经开区工作经费5万元，专项业务经费8.18万元。与上年相比增加了2万元，增加原因是增加乡村振兴工作经费2万元。

3.2080505（行政事业单位养老保险）18.5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年15.32万元相比增加3.18万元，增加了20.75%，增加为调入3人，养老保险缴交费增加。2080505（行政事业单位职业年金缴费支出）增加16万元，增加原因为退休2人。

4.2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）18万元，该项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年的16.05万元相比增加1.95万元，增加了12.15%，增加原因为调入3人增加医疗保险缴费。

5.2101199（其他医疗保险支出）0.5万元，该项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.47万元相比增加0.03万元。增加原因为增加行政工伤保险。

本年支出总额370.96万元。

1.20103601（行政运行）267.3万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数247.67相比增加19.63万元，增加了7.92%。增加原因为调入3人。

2.2013602（一般行政管理事务）21.68万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费6.5万元，经开区工作经费5万元，专项业务经费8.18万元。与上年相比增加了2万元，增加原因是增加乡村振兴工作经费2万元。

3.2080505（行政事业单位养老保险）18.5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年15.32万元相比增加3.18万元，增加了20.75%，增加为调入3人，养老保险缴交费增加。2080505（行政事业单位职业年金缴费支出）增加16万元，增加原因为退休2人。

4.2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）18万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年16.05万元相比增加1.95万元，增加了12.15%，增加原因为调入3人增加医疗保险缴费。

5.2101199（其他医疗保险支出）0.5万元，该项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.47万元相比增加0.03万元。增加原因为增加行政工伤保险。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本年收入总额370.96万元，均为财政拨款收入。

1.20103601（行政运行）267.3万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数247.67相比增加19.63万元，增加了7.92%。增加原因为调入3人。

2.2013602（一般行政管理事务）21.68万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费6.5万元，经开区工作经费5万元，专项业务经费8.18万元。与上年相比增加了2万元，增加原因是增加乡村振兴工作经费2万元。

3.2080505（行政事业单位养老保险）18.5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年15.32万元相比增加3.18万元，增加了20.75%，增加为调入3人，养老保险缴交费增加。2080505（行政事业单位职业年金缴费支出）增加16万元，增加原因为退休2人。

4.2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）18万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年16.05万元相比增加1.95万元，增加了12.15%，增加原因为调入3人增加医疗保险缴费。

5.2101199（其他医疗保险支出）0.5万元，该项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.47万元相比增加0.03万元。增加原因为增加行政工伤保险。

本年支出总额370.96万元，均为财政拨款支出。

1.20103601（行政运行）267.3万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数247.67相比增加19.63万元，增加了7.92%。增加原因为调入3人。

2.2013602（一般行政管理事务）21.68万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费6.5万元，经开区工作经费5万元，专项业务经费8.18万元。与上年相比增加了2万元，增加原因是增加乡村振兴工作经费2万元。

3.2080505（行政事业单位养老保险）18.5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年15.32万元相比增加3.18万元，增加了20.75%，增加为调入3人，养老保险缴交费增加。2080505（行政事业单位职业年金缴费支出）增加16万元，增加原因为退休2人。

4.2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）18万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年16.05万元相比增加1.95万元，增加了12.15%，增加原因为调入3人增加医疗保险缴费。

5.2101199（其他医疗保险支出）0.5万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.47万元相比增加0.03万元。增加原因为增加行政工伤保险。

2023年部门财政拨款收支预算总额为370.96万元，包括基本支出349.28万元和项目支出21.68万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。与上年预算数304.12万元相比增加了66.84万元，主要增加的是基本支出64.84万元，项目支出2万元，增加原因为调入3人，退休2人增加职业年金缴费支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年支出总额370.96万元，均为财政拨款支出。

1.20103601（行政运行）267.3万元，该项经费主要用于单位在职工工资以及办公经费。与上年预算数247.67相比增加19.63万元，增加了7.92%。增加原因为调入3人。

2.2013602（一般行政管理事务）21.68万元，该项经费为财政补助给本单位的专项业务经费，包括全区活动经费6.5万元，经开区工作经费5万元，专项业务经费8.18万元。与上年相比增加了2万元，增加原因是增加乡村振兴工作经费2万元。

3.2080505（行政事业单位养老保险）18.5万元，该项经费主要用于在职职工养老保险缴纳。与上年15.32万元相比增加3.18万元，增加了20.75%，增加为调入3人，养老保险缴交费增加。2080505（行政事业单位职业年金缴费支出）增加16万元，增加原因为退休2人。

4.2101101（行政单位医疗保险）、2101102（事业单位医疗）18万元，项经费主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年16.05万元相比增加1.95万元，增加了12.15%，增加原因为调入3人增加医疗保险缴费。

5.2101199（其他医疗保险支出）0.5万元，项经费主要用于在职职工伤保险缴纳。与上年0.47万元相比增加0.03万元。增加原因为增加行政工伤保险。

以上支出中基本支出数共349.28万元，项目支出21.68万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

本年度我单位基本支出共349.28万元，具体包括

工资及福利支出：326.73万元，主要用于开支在职人员工资、养老保险、医疗保险、公积金及其他工资福利支出。与上年支出257.49相比，增加69.24万元，增加了26.89%。

商品和服务支出：22.55万元，主要用于本单位日常办公开支，包括水电费、邮电费、车辆运行费、交通补助、工会费等，与上年的26.15万元相比减少3.6万元，减少了13.76%。减少原因是退休2人，交通补贴作人员支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算总额和分项数额。其中，公务用车运行维护费0.85万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，减少原因为压缩“三公”经费开支，节约财政资金；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费为0.

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

没有专项转移支付此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位整体支出中基本支出占94.15%，项目支出占5.85%，产生的社会效益是通过激发广大职工工作积极性，增强职工团结力和凝聚力，提高职工工作效率，更好的体现其存在感、幸福感。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本单位无重点项目支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：2023年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算22.55万元，比 2022年预算减减少3.6万元，13.76%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年年初，单位国有资产合计44.09万元，其中流动资产0万元，固定资产原值44.09万元。花溪区编委办单位机关及其所属预算单位共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。

一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18……

（各部门其他名词解释由部门自行添加）

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：花溪区编委办2023年预算套表.xls