目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

花溪区编制委员会办公室为区委所属行政单位，列入国家公务员制度范围，正科级单位。财政全额拨款。

1.贯彻执行中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，并监督区直各部门和乡（镇）执行；研究拟定机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定报批的全区行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核报批区委各部门、区政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；参与研究起草行政管理体制和机构编制工作的意见。

3.审核和协调区委各部门、区政府各部门的职能配置、调整及职责划分；协调区委各部门和区政府各部门之间以及区直机关各部门与乡（镇）之间的职责划分；指导区与乡（镇）的职责划分。

4.审核管理区委各部门、区政府各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核报批区、乡（镇）党政领导职数和股级机构设置、人员编制及领导职数限额；分配下达区直机关各部门和乡（镇）的人员编制总额。

5.审核管理区人大、区政协机关、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核、报批区直机关各部门所属事业单位的机构设置、职责范围、人员编制、人员结构比例和领导职数；审批乡（镇）所属股级事业单位的设立、变更；指导、协调乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作，指导、协调全区各类民办事业单位的机构编制工作。

7.负责指导全区事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；承担指导全区事业单位的登记管理和年度检验工作；保护依法核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责指导全区事业单位登记管理信息统计和网络建设。

8.建立和实施全区机关、事业单位控编补员审批制度及人员编制年度使用计划。监督各部门、各单位按《编制使用审批表》申请办理补充人员的调配、派遣、招工、录用和公费医疗手续，防止机关、事业单位人员膨胀。

9.监督检查各级执行机构编制情况，查处违规行为；负责全区机关和事业单位《机构编制管理证》的核发、年审、换证及统一代码标识的赋码工作。

10.承担统一发放工资的全区机关和事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责区直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

11.统一监督管理全区党政机关、事业单位印章的制发和废止印章的收缴、销毁工作。

12.负责行政审批制度改革工作；研究推进机构编制法制建设；组织指导机构编制理论研究；负责机构编制统计分析、资料整理汇编、信息宣传、业务培训及计算机网络建设。

13.承担全区中文域名的注册和管理工作。

14.承办区委、区政府和区委机构编制委员会及省、市编委办公室交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

根据上述职责，区委编委办公室设3个内设机构：

1.综合科

加强办公室的内部管理，规范内部规章制度，督促检查内部规章制度的执行情况；参与本单位组织的相关机构编制调查和机改试点的相关工作；综合协调机关政务工作，负责目标管理、文电处理、信访议案、政务公开及综合信息宣传等工作；负责草拟综合性文件，做好文件、公文、函件和相关文秘材料的拟定、收发、登记、保密、传递、保管、督办和归档工作；负责本办机关的机构编制、财务、干部人事、劳资福利、教育培训等工作；负责单位资产和办公用品的登记、使用管理，以及车辆的管理、维修、调度等工作；负责相关会议的筹备、组织及服务工作，做好会议记录及会议纪要起草，督促检查议定事项的落实；负责协调办理人大代表建议及政协委员提案；负责机关后勤服务，做好考勤考绩管理、卫生管理、机关安全及报刊、信件的收发等工作；完成领导交办的其它工作。

2.业务科

研究拟定全区党、政、群（含人大、政协机关及检、法系统）和全区事业单位的管理体制改革和机构改革方案并组织实施；研究拟定乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施；研究拟定全区党、政、群（含人大、政协机关及检、法系统）、乡（镇）和全区事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；指导、协调区、乡（镇）各部门的机构编制管理工作；分配下达区直机关各部门和乡（镇）机关行政编制总额；审批下达区、乡（镇）各部门及其事业单位人员编制使用计划和《编制使用审批表》；负责办理人员上下编、机构编制统计分析、在编享受医疗保险、目标管理奖金发放人数的审核等日常业务工作；负责做好机构编制实名制管理工作；负责本办计算机网络维护工作及业务电子档案的收集整理；负责拟定业务工作的信息；负责中文域名的注册和管理工作；负责全区党政机关、事业单位申请更换印章的名称审核以及制发和废止印章的收缴工作；承办上级交办的其他事项。

3.督查科（区编委督查室）

督促检查全区各机关、事业单位贯彻落实有关机构编制和事业单位登记管理工作的方针、政策情况；督促检查上级批准的重大改革方案的实施情况；督促检查机构限额、编制数额和领导职数配备的执行情况；对督查情况进行分析研究，及时发现问题，提出解决问题的意见建议和办法；受理违反机构编制管理规定的检举、控告和投诉，并提出处理意见和建议；参与区级相关部门的行政审批制度改革和清理行政审批事项；负责统一发放工资的全区机关、事业单位的人员编制和实有人数的审核工作；负责《机构编制管理证》的核发、年审和换证工作；参与机构编制管理和行政管理体制改革调研工作；完成区编委交办的其他事项。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

（三）部门人员构成

区编委办公室行政编制9名。其中，主任1名，副主任3名；内设机构领导职数4名。

二、部门主要工作任务和目标

（一）根据中央、省、市、区的统一部署，扎实认真地做好区委、区政府有关党政机构改革的相关工作。明年3月前完成党政机构改革和规范事业单位工作。

（二）进一步深化社区改革，做好社区服务中心有关机构编制事项的调整，巩固和深化城市基层管理体制改革成果。

（三）配合区纪委区监委积极开展纪委监委派驻制改革。

（四）围绕全区的其它重要领域的改革，认真做好涉及机构编制的相关工作。

（五）继续做好机构编制管理的日常工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位2022年部门调整预算总收入299.13万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入299.13万元，部门预算总支出299.13万元， 其中：基本支出275.05万元，项目支出24.08万元。2022年总体收支较上年减少12.31万元，其中：基本支出减少7.71万元，主要原因是调出1人；项目支出减少4.6万元，主要原因是调入公用经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门调整预算总收入299.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.13万元，较上年减少12.31万元，其中：基本支出减少7.71万元，主要原因是调出1人；项目支出减少4.6万元，主要原因是调入公用经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门调整预算总支出299.13万元（按支出功能分类具体为：（2013601）行政运行242.68万元，（2013602）一般行政管理事务24.08万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元，（2101101）行政单位医疗16.08万元，（2101199）其他医疗保障支出0.47万元。其中：基本支出275.05万元（人员经费248.91万元，公用经费26.14元），较上年减少7.71万元，主要原因是调出1人。项目支出24.08万元，较上年减少4.6万元，主要原因是调入公用经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算299.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.13万元，基本支出较上年减少7.71万元，主要原因是调出1人。项目支出较上年减少4.6万元，主要原因是调入公用经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额299.13万元，其中：基本支出275.05万元，项目支出24.08万元。较上年基本支出减少12.31万元，主要原因是调出1人；项目支出调入公用经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门调整预算一般公共预算基本支出275.05万元，其中：人员经费248.91万元，公用经费26.14万元。

    （七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，较上年减少0万元，下降0%。

其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支
     （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

    2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算26.14万元，较上年增加7.99万元，上升44.02%，上升主要原因是财政核定就餐经费为公用经费。

    （二）政府采购情况

    2022年本单位没有安排大型政府采购预算，其中： 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府服务采购预算0万元。零星政府采购按花溪区政府采购文件执行。
    （三）国有资产占有使用情况
     2022年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算24.08万元。

（五）项目支出安排情况

本单位2022年未安排重点项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

五、专有名词解释

（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写）

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区委编办2022年部门调整预算公开套表.xls