目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算部门构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）
（三）部门支出总体情况（详见表3）
（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况
（一）部门主要职能

中共贵阳市花溪区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办），是区委工作机关和中共花溪区委机构编制委员会（以下简称委员会）办事机构，承担委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关系列。财政全额拨款。

（二）部门预算部门构成

设3个内设机构:综合科、业务科、督查科。

（三）部门人员构成

现有行政人员5人，事业人员11人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）根据中央、省、市、区的统一安排部署，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示批示精神。

（二）落实中央和省、市区关于深化地方机构改革的部署，做好全区机构改革工作，深化事业单位、行政执法体制等重点领域改革，调整相关机构设置，修订完善相关部门“三定”规定，理顺职责关系。

（三）按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的总要求，优化机构编制资源配置，加强教育、人才等重点领域机构编制保障，积极为“强省会”做好服务保障。

（四）继续做好机构编制管理的日常工作，加强机构编制法规制度建设和监督检查。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本部门无二级部门，本预算仅为本部门预算。本部门2022年部门调整预算总收入373..19万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入373.19万元，部门预算总支出373.19万元, 其中：基本支出342.51万元，项目支出30.68万元。2023年总体收支较上年增加70.06万元，其中：基本支出增加67.46万元，主要原因是调入2人；项目支出增加6.6万元，主要原因是追加驻点招商工作经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门调整预算总收入373.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.19万元，较上年增加70.06万元，其中：基本支出增加67.46万元，主要原因是调入2人；项目支出增加6.6万元，主要原因是追加驻点招商工作经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门调整预算总支出373.19万元（按支出功能分类具体为：(2013601)行政运行264.4万元，(2013602)一般行政管理事务30.68万元，（2080501）行政部门离退休16.68万元，（2080505）机关事业部门基本养老保险缴费支出26.8万元，2080506）机关事业部门职业年金缴费支出16万元，（2101101）行政部门医疗7.5万元，（2101102）事业部门医疗10.5万元，（2101199）其他医疗保障支出0.68万元。其中：基本支出342.51万元（人员经费320.33万元,公用经费22.18元），基本支出增加67.46万元，主要原因是调入2人；项目支出增加6.6万元，主要原因是追加驻点招商工作经费。

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算373.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.19万元，基本支出较上年增加67.46万元，主要原因是调入2人；项目支出增加6.6万元，主要原因是追加驻点招商工作经费。

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额373.19万元，其中：基本支出342.51万元，项目支出30.68万元。较上年基本支出增加67.46万元，主要原因是调入2人；项目支出增加6.6万元，主要原因是追加驻点招商工作经费。

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门调整预算一般公共预算基本支出373.19万元，其中：人员经费320.33万元,公用经费22.18万元。

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，较上年减少0万元，下降0%，其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、部门来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

本部门及无政府性基金支出。

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本部门无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和部门职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见12-1,12-2）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 
    2023年本部门的机关运行经费财政拨款预算22.18万元，较上年减少3.96万元，下降30.3%，减少主要原因交通补贴为人员经费支出。

（二）政府采购情况
    2023年本部门没有安排大型政府采购预算，其中: 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。零星政府采购按花溪区政府采购文件执行。

（三）国有资产占有使用情况
     2023年本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算30.68万元。

（五）项目支出安排情况

本部门2023年未安排重点项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业部门开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本部门用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本部门开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本部门开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本部门开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表.xls