目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（1）区供销合作社联合社为区人民政府管理的全区供销合作社的联合组织。根据《区人民政府办公厅关于印发花溪区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（花府办发〔2013〕103号），该社主要职责：一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定全区供销合作社发展的战略和规划；指导全区供销合作社的改革改制，全面推进行业发展。

（2）承担区委、区政府委托的任务，对重要农业生产资料的储蓄供应和农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全区供销社烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推进全区农村合作经济组织发展，指导全区供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。

（4）向区人民政府和有关部门反映社员、职工及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

（5）是指导全区供销合作社基层组织建设，协调社员与社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（6）是加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设；指导发展全区专业合作社和各种农村新型合作社组织，引导农民进入市场，参与和推进农业产业化经营。

（7）管理和运营本级社有资产，对所属企业单位对外行使出资人的职能。

（8）编制全区供销社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育培训。

（9）承担区委、区政府交办、委托的其他任务。

（二）部门预算单位构成

区供销联社机关是纳入财政预算管理的事业参公单位。

（三）部门人员构成

区供销合作社是参照公务员法管理的参公事业单位，内设2个科室，分别为办公室、业务科，部门编制数6人，在职人员6人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）做好供销合作社改革发展工作

根据中央、省、市、区相关文件精神，为加快推进新时代供销社深化改革，实现花溪区供销社企业可持续性发展，一是搭建信用、供销、生产“三位一体”综合产业体系平台，采用社企融合模式，建立新型企业与农民合作社组织等市场主体利益结合机制，充分用好已建成的农村电商便民服务站，加强与省、市联动，在服从大局、统一平台的原则下，加快发展农村电商，支持在花溪区建设农村电商的所有机构，形成优势互补、强强合作，推动农村电商的发展；二是优化为农服务网点，规范农家店（超市）的管理，努力提升供销系统服务功能，促进现代农村流通网络的发展，为脱贫攻坚、现代农业发展、乡村振兴提供助力。三是抓好再生资源体系建设各项工作，加快发展再生资源综合利用产业，为打造景区生态化，加快循环经济发展，促进花溪旅游文化创新区建设贡献力量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算，

2023年部门收入预算总额286.35 万元，其中：本年收入286.35万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入286.35 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额286.35 万元，其中：本年支出286.35万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：一般公共服务支出286.35万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加12.96万元，增长4.7%，主要原因是增加了就业与保障支出。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加12.96万元，增长4.7%，主要原因是增加了就业与保障支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额286.35万元，其中：本年收入286.35 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入286.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额286.35 万元，其中：一般公共服务支出286.35万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为286.35 万元，比2022年预算增加12.96万元，增长4.7%，主要原因是增加了就业与保障支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年预算支出为286.35万元社会保障和就业支出136.5万元，卫生健康支出10.3万元，商业服务等支出139.55万元。较上一年支出增加12.96万元，主要是就业与保障支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

本年度预算支出为286.35万元，其中基本支出为276.15万元，公用经费支出为17.7万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是没有公务用车及公务差旅。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是没有公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，国内公务接待支出0万元，贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社2023年国内公务接待0批次，0人次。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门单位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本单位无重点项目，项目总金额为10.2万元，

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）今年我单位本级机关运行经费预算支出为17.7万元，比2022年增加了1.66万元，主要是人员经费增加少。

（二）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表.xls