目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社概况

（一）部门职责

一是宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定全区供销合作社发展的战略和规划；指导全区供销合作社的改革改制，全面推进行业发展；

二是承担区委、区政府委托的任务，对重要农业生产资料的储蓄供应和农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全区供销社烟花爆竹经营活动的管理；

三是指导和推进全区农村合作经济组织发展；指导全区供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展；

四是向区人民政府和有关部门反映社员、职工及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带；

五是指导全区供销合作社基层组织建设，协调社员与社员之间的关系，发挥群体联合优势；

六是加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设；指导发展全区专业合作社和各种农村新型合作社组织，引导农民进入市场，参与和推进农业产业化经营；

七是管理和运营本级社有资产，对所属企业单位对外行使出资人的职能；

八是编制全区供销社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育培训；

九是承担区委、区政府交办、委托的其他任务。

（二）机构设置

区供销合作社联合社为区人民政府管理的全区供销合作社的联合组织，本级决算，正科级建制，设2个内设机构，分别为：办公室（财务、统计科）、业务科；根据花府办发〔2013〕103号，区供销合作社联合社财政全额预算管理事业参公编制8名，工勤人员编制1名，年末在职实有人员7人，离休人员1人，退休人员12人。

二、贵州省贵阳市花溪区供销合作社联合社2022年度部门决算公开报表（见决算公开附表1）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵阳市花溪区供销合作社联合社2022年度收支决算总计279.77万元，与2021年相比，减少了65.68万元，下降了19％。主要原因是项目经费及人员开支的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计279.77万元，其中：财政拨款收入273.4万元，占97.72％；其他收入6.37元，占2.28％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计279.77万元，其中：基本支出247.45万元，占88.45％；项目支出32.32万元，占11.55％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计279.77万元，与2021年相比，减少了65.68万元，下降了19％。主要原因是项目经费及人员开支的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.77万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了72.06万元，下降了20.85％。主要原因是项目经费及人员开支的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）208社会保障和就业支出116.56 万元，占42.63％；

（2）210卫生健康支出　9.03万元，占3.3 ％；

（3）216商业服务业支出　147.79万元，占　48.34％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.39万元，支出决算为273.39万元，完成年初预算的100％。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.63万元，其中：人员经费231.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.7万元，主要为办公费。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0，原因是从2021年起没有公车；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有公车。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支 。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出为7．7万元，与2021年相同金额。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位没有车辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金25.88万元，自评覆盖率达到100　％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

2022年，贵阳市花溪区供销合作社已进行部门整体绩效目标申报。通过对目标责任书及2022年工作总结、部门预算说明等对比，按照工作任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划及部门“三定”方案确定的职责，均已实现，基本完成工作任务；没有重点项目支出，其中综合业绩考核工作经费为15.8万元，离退休党组织工作经费为1.08万元，人员编制不足10人补助专项业务工作经费1万元，安全生产、宣传工作经费3万元，产销扶贫工作经费5万元。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出25.88万元，政府性基金预算支出　0万元。部门整体自评得分为100分。存在的问题主要是大部分项目预算执行率偏低，资金拨付进度滞后。主要原因为和财政部门的沟通存在欠缺。

强化项目实施部门预算执行管理，加强预算执行监督，认真做好指标监控工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080505款：指（机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十四）2101102款：指事业单位医疗支出。

（十五）2160201款：指行政运行（包括人员经费中的基本工资、津贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴及公用经费中办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（十六）2160202款：指一般行政管理事务（即：综合业绩考核工作经费、离退休党组织工作经费、人员编制不足10人补助专项业务工作经费、安全生产经遇、宣传工作经费、产销扶贫工作经费）。

五、附件

1.供销社2022年部门决算公开表．xls

2.项目支出绩效自评表.xlsx  

3.部门整体支出绩效自评表．xlsx