一、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会概况

　　(一)主要职能

　　区工商联属于区委的综合职能部门，主要职责是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，主要任务是：发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督;宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作;代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务;发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会等商务活动;协同有关部门开展法律、法规业务知识培训;为会员出具有关证明，协调关系;开展与外地工商社团及工商界经济人事的联络工作;组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业;办好会办服务事业;承办好区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　区工商联设2个内设机构：办公室、会员部。编制5人，(其中行政编制3人，工勤编制2人。)2014年职工实有人数7人，(行政6人，工勤2人.)退休人员1人。

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区工商业联合会部门决算包括：本级决算

　　二、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度收支决算总计113.6万元，与2014年相比，增加16万元，增长16.4%。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计113.6万元，其中：财政拨款收入113.6万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计113.6万元，其中：基本支出100.7万元，占88.64%;项目支出12.9万元，占11.36%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度财政拨款收支决算总计113.6万元。与2014年相比，增加16万元，增长16.4%。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出113.6万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16万元，增长16.4%。主要原因是：。工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(201类)支出109.93万元，占96.7%;医疗卫生与计划生育支出科目(201类)支出3.67万元，占3.3%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.96万元，支出决算为113.6万元，增长62.4 %。主要原因是：工资调资,年终奖未纳入年初预算导致基本支出增加。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目(201类)民主党派及工商联事务(20128款)。年初预算为66.15万元，支出决算为109.93万元，增长66.2 %。具体情况如下：

　　行政运行科目(2012801项)。年初预算为57.1万元，支出决算为97.03万元，完成年初预算的170%。

　　一般行政管理事务科目(2012802项)。年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的 100%。

　　(2)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障科目(21005款)。年初预算为3.81万元，支出决算为3.67万元，减少 3.7%。具体情况如下：

　　行政单位医疗科目(2100501项)。年初预算为3.81万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的96.3%。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.7万元，其中：人员经费99.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。公用经费 1.45万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.19万元，，比上年减少0万元，降低0.31%，减少原因是减少出车次数减少。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.19万万元，占100%，比上年减少0万元，降低0.31%，减少原因是出车次数减少;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费1.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.19万元。主要用于购油、汽车保险等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区工商业联合会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区工商业联合会机关运行经费支出1.45万元，比2014年增加0.29 万元，增长25 %，主要原因是办公经费增加 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区工商业联合会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(20128款)行政运行(2012801项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出(201类)民主党派及工商联事务(20128款)一般行政管理事务(2012802项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(21005款)行政单位医疗(2100501项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费‘未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  贵州省贵阳市花溪区工商业联合会套表