目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

一是为部队提供军粮供应服务。二是确保军粮质量和军粮资金使用安全，提升综合保障能力、开展粮油科技进军营等活动。三是认真贯彻落实军粮规范化管理要求，协同推进军粮全国统筹采购工作。四是有序完成日常军粮供应和应急保障任务。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区军粮供应站部门预算无所属单位。

（三）部门人员构成

本单位核定事业编制6名，管理人员编制6名，现管理岗在编6名，退休人员7名，全额财政预算管理。 

二、部门主要工作任务和目标

一是提高政治站位，强化军粮供应思想认识。二是坚持以兵为本，全心全意服务部队。三是遵守军粮保密制度，严守保密守则。四是完善军粮供应制度，全面提升军粮供应管理服务水平。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本部门无二级单位，本预算仅为本单位预算。贵阳市花溪区军粮供应站2024年部门收入预算总额194.5万元，其中：本年收入194.5万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入194.5万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。较上年调整预算收入增加7.42万元，主要原因为项目经费较上年增加。2024年部门支出预算总额194.5万元，其中：本年支出194.5万元，年终结转结余0 万元。支出预算较上年增加7.42万元，主要原因为项目经费增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门财政拨款收入预算总额194.5元，其中：本年收入194.5万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入194.5万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2024年部门财政拨款收入预算总额194.5万元，其中：2010405款事业运行预算收入58.94万元，较上年减少11.86万元，主要原因是部分人员支出未纳入预算；2019999款其他一般公共服务支出预算收入3万元，较上年减少2万元，主要原因为响应“过紧日子”号召，压缩一般性支出；2080502款事业单位离退休支出预算收入29.67万元，比上年减少12.33万元，主要原因为部分离退休待遇未纳入预算；2101102款事业单位医疗预算收入5.08万元，较上年减少2.12万元，主要原因为人员变动影响；2101199款其他行政事业单位医疗支出预算收入0.16万元，较上年减少0.02万元，主要原因为人员变动影响；2210202款公积金预算收入6.3万元，较上年增加6.3万元，主要原因为本年公积金单列预算，上年列为人员经费；2220199其他粮油物资事务支出预算收入85万元，较上年增加35万元，主要原因为加强保障部队议价粮油供应。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门财政拨款支出预算总额194.5元，其中：本年支出194.5万元，上年结转结余0万元。本年支出中：一般公共预算拨款支出194.5万元，政府性基金预算拨款支出0 万元，国有资本经营预算拨款支出0万元。2024年部门财政拨款支出预算总额194.5万元，其中：2010405款事业运行预算支出58.94万元，较上年减少11.86万元，主要原因是部分人员支出未纳入预算；2019999款其他一般公共服务支出预算支出3万元，较上年减少2万元，主要原因为响应“过紧日子”号召，压缩一般性支出；2080502款事业单位离退休支出预算支出29.67万元，比上年减少12.33万元，主要原因为部分离退休待遇未纳入预算；2101102款事业单位医疗预算支出5.08万元，较上年减少2.12万元，主要原因为人员变动影响；2101199款其他行政事业单位医疗支出预算支出0.16万元，较上年减少0.02万元，主要原因为人员变动影响；2210202款公积金预算支出6.3万元，较上年增加6.3万元，主要原因为本年公积金单列预算，上年列为人员经费；2220199其他粮油物资事务支出预算支出85万元，较上年增加35万元，主要原因为加强保障部队议价粮油供应。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款预算收入194.5万元，其中一般公共预算拨款收入194.5万元，比上年增加7.42万元，主要原因为项目经费增加。2024年财政拨款支出194.5万元，其中一般公共服务支出61.94万元，较上年减少13.86万元，主要原因是部分人员支出未纳入预算；社会保障和就业支出36.02万元，比上年减少17.88万元，主要原因为部分离退休待遇未列入预算；住房保障支出6.3万元，比上年增加6.3万元，主要原因为本年公积金单列预算，上年列为人员经费；粮油物资储备支出85万元，比上年增加35万元，主要原因为加强保障部队议价粮油供应。
    （五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出194.5元，其中：2010405款事业运行预算支出58.94万元，较上年减少11.86万元，主要原因是部分人员支出未纳入预算；2019999款其他一般公共服务支出预算支出3万元，较上年减少2万元，主要原因为响应“过紧日子”号召，压缩一般性支出；2080502款事业单位离退休支出预算支出29.67万元，比上年减少12.33万元，主要原因为部分离退休待遇未纳入预算；2101102款事业单位医疗预算支出5.08万元，较上年减少2.12万元，主要原因为人员变动影响；2101199款其他行政事业单位医疗支出预算支出0.16万元，较上年减少0.02万元，主要原因为人员变动影响；2210202款公积金预算支出6.3万元，较上年增加6.3万元，主要原因为本年公积金单列预算，上年列为人员经费；2220199其他粮油物资事务支出预算支出85万元，较上年增加35万元，主要原因为加强保障部队议价粮油供应。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出106.5万元，按部门预算经济分类其中：基本工资16.5万元，，比上年减少1.5万元，主要原因为人员变动后基本工资差异，津贴补贴6.4万元，比上年减少0.6万元，主要原因为人员变动后津贴补贴差异；奖金19.56万元，比上年增加0.36万元，绩效工资10.6万元，比上年减少2.4万元，主要原因为人员变动后绩效工资标准降低；机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元，较上年减少0.25万元，主要原因为人员变动后基本养老保险缴费标准降低；职工基本医疗保险缴费5.08万元，较上年减少2.12万元，主要原因为，人员变动后职工基本医疗保险缴费基数变动；其他社会保险缴费0.63万元，比上年减少0.13万元，主要原因为，人员变动后其他社会保险缴费基数变动；住房公积金6.3万元，比上年增加6.3万元，主要原因为本年公积金单列预算，上年列为人员经费；办公费4.6万元，与上年持平；工会经费0.81万元，比上年减少0.11万元，主要原因为，人员变动后工会经费计算基数变动；退休费16万元，比上年减少9万元，主要原因为部分离退休待遇未列入预算；生活补助13.67万元，比上年增加13.67万元，主要原因为上年无此预算。按政府预算支出经济分类科目来看，工资福利支出71.42万元，占基本支出的67.06%，比上年减少13.14万元，主要原因为人员变动影响；商品和服务支出5.41万元，占基本支出的5.07%，比上年减少0.11万元，主要原因为人员变动影响工会经费预算；社会福利和救助13.67万元，占基本支出的12.84%，比上年增加13.67万元，主要原因为上年无此预算；离退休费16万元，占基本支出的15.02%，比上年减少9万元，主要原因为部分离退休待遇未列入预算。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。）
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位的机构运行经费财政拨款预算5.41万元，比上年预算减少0.11 万元，下降2 %。增减原因为主要0.为人员变动影响工会经费预算0.11万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位的政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元，其他采购预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位国有资产合计244.55万元，其中固定资产244.55万元。单位共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。资产较上年无变化。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算88万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有议价粮油采购经费，主要为做好部队无指标粮油供应，保障不断供不断档。

五、专有名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls