目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

一是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。二是负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；三是研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施；组织拟定综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。四是承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理；按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门做好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。五是推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一，二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调配合做好服务业发展的相关工作。六是按职责做好生态文明建设相关工作；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察；组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作；协助研究、拟定全区发展循环经济的工作重点，制定具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区发展和改革局机构性质为机关行政单位、级别为正科级、下属事业单位包含：一是贵阳市花溪区建设项目管理中心（贵阳市花溪区重大项目建设管理中心），正股级。二是贵阳市花溪区价格认证中心（贵阳市花溪区粮食和物资储备安全保障中心），正股级。三是贵阳市花溪区军粮供应站，正股级。

贵阳市花溪区发展和改革局内设7个处室，具体为：综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科、国防动员科、大数据发展管理和高技术产业科。

（三）部门人员构成

本单位编制53人，包括行政编制 17人、参照公务员法管理的事业编制0人、全额事业编制36人。其中：行政在职实有人数12人、事业在职实有人数30人、行政离退休人员32人、事业离退休人员15人。

二、部门主要工作任务和目标

一是坚持统筹调度，牢牢稳住经济目标任务。二是坚持项目为王，千方百计扩大效投资，聚焦在库支撑项目，穷尽一切办法挖潜力抢进度。三是坚持善谋善为，推动重大规划和重大战略谋实落细，抓好发展规划编制工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算为贵阳市花溪区发展和改革局本级预算。2024年部门收入预算总额3117.82万元，其中：本年收入3115.12万元，上年结转结余2.7万元。本年收入中：财政拨款收入3115.12万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。2024年部门支出预算总额3117.82万元，其中：基本支出851.21万元、项目支出2266.61万元，本年支出3117.82万元，下年结转0万元。2024年部门收支比2023年减少3638.47万元，主要原因是2023年根据《省财政厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金（第一批）的通知》（黔财建[2023]19号），我局新增地方政府专项债券预算资金4000万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年部门收入总额为3117.82万元，为一般公共预算拨款收入，比2023年减少3638.47万元，主要原因是2023年根据《省财政厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金（第一批）的通知》（黔财建[2023]19号），我局新增地方政府专项债券预算资金4000万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门支出总额为3117.82万元，为一般公共预算支出，其中：基本支出851.21万元、项目支出2266.61万元。比2023年减少3638.47万元，主要原因是2023年根据《省财政厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金（第一批）的通知》（黔财建[2023]19号），我局新增地方政府专项债券预算资金4000万元。按照支出功能科目分类分为：2010401行政运行466.11万元、2010402一般行政管理事务188.28万元、2010404战略规划与实施200万元、2010409其他发展与改革事务支出365.98万元、2039999其他国防支出41.6万元、2080501行政单位离退休229.55万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元、2080506职业年金缴费16.93万元、2101101行政单位医疗39.1万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.24万元、2150104煤炭勘探开采和洗选217.34万元、2150517产业发展38.41万元、2169999其他商业服务业支出250.2万元、2210201住房公积金48.52万元、2220499其他粮油储备支出1.9万元、2220115粮食风险基金686.42万元、2220199其他粮油物资事务支出276.48万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额3117.82万元，其中：本年收入3115.12万元，上年结转结余2.7 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3117.82 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2024年部门财政拨款支出预算总额3117.82 万元，其中：一般公共服务支出1220.37万元，国防支出41.6万元，社会和就业保障支出296.24万元，卫生健康支出40.34万元，资源勘探信息等支出255.75万元，商业服务业等支出250.2万元，住房保障支出48.52万元，粮油物资储备支出964.8万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为3117.82万元，较上年减少3638.47万元，主要原因是2023年根据《省财政厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金（第一批）的通知》（黔财建[2023]19号），我局新增地方政府专项债券预算资金4000万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门一般公共预算支出总额3117.82万元，其中：基本支出851.21万元、项目支出2266.61万元。较上年减少3638.47万元，主要原因是2023年根据《省财政厅关于下达2023年新增地方政府专项债券预算资金（第一批）的通知》（黔财建[2023]19号），我局新增地方政府专项债券预算资金4000万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门一般公共预算基本支出为851.21万元，较2023年减少98.49万元，主要原因是2023年我局退休人员死亡4人，死亡一次性抚恤金预算较大。其中：人员支出806.38万元，公用经费44.83万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
    1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    2.公务接待费支出预算0.3万元，或与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
    3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本年度无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本年度无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

今年我单位本级及下属1家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算50.24万元。其中：本级44.83万元、军供站5.41万元，比上年预算减少1.1万元，下降2.14%。减少的原因为2024年工会经费预算减少。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位及下属 1 家二级单位的政府采购预算总额194.98万元，其中：政府采购货物预算30.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算301.95万元，其他采购预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位及下属1家二级单位的国有资产合计208.01万元，其中流动资产0万元，固定资产208.01万元。单位机关及其所属预算单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的增加28.66万元，主要原因是机构改革区融媒体中心和区工信局无偿划转部分固定。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目18个，涉及财政拨款预算986.05万元。

（五）项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有3个，一是区级储备粮财政补贴（花溪），金额378.83万元，主要用于完成区级储备粮花溪任务；二是区级储备粮财政补贴（经开），金额307.59万元，主要用于完成区级储备粮花溪（经开）任务；三是项目前期费及评审费，金额164.98万元，主要用于做好政府投资项目。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区发改局（本级）2024年部门调整预算公开套表.xls