目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区妇女联合会概况

（一）部门职责

1.围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡镇（社区）妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作，加强与女性社会组织的联系。

2.指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

11.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构2个，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

2021年度部门决算公开报表见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计184.17万元，与2020年相比，减少18.99万元，下降9.35%。主要原因是：一是减少人员基本支出，二是减少项目支出乡（镇、街道）招聘妇女服务社会化工作者经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计184.17万元，其中：财政拨款收入176.22万元，占95.68%；其他收入7.95万元，占4.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计184.04万元，其中：基本支出107.72万元，占58.54%；项目支出76.31万元，占41.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计176.22万元。与2020年相比，减少7.44万元，下降4.05%。主要原因是：一是减少基本支出，二是减少项目支出乡（镇、街道）招聘妇女服务社会化工作者经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出176.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.44万元，降低4.05%。主要原因是：一是减少基本支出，二是减少项目支出乡（镇、街道）招聘妇女服务社会化工作者经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

行政运行（2012901）支出81.14万元，占46.04%；一般行政管理事务（2012902）支出68.49万元，占38.87%；行政单位离退休（2080501）支出15.76万元，占8.94%；机关事业单位基本养老保险（2080505）支出5.28万元，占3%；行政单位医疗（2101101）支出5.42万元，占3.08%；行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.13万元，占0.07%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为196.67万元，支出决算为176.22万元，完成当年预算的90%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算基本支出、项目经费过大。其中：

（1）行政运行（2012901）。当年预算为119.01万元，支出决算为107.73万元，完成当年预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算未及时调减。 

（2）一般行政管理事务（2012902）。当年预算为77.66万元，支出决算为68.49万元，完成当年预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算未及时调减。 

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）。当年预算为6万元，支出决算为5.28万元，完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算未及时调减。

（4）行政单位医疗（2101101）。当年预算为5.55万元，支出决算为5.42万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算未及时调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.72万元，其中：人员经费100.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.34万元，决算数小于预算数，主要原因是压减三公经费，严格执行公务用车改革制度。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  0.34万元，比上年减少0.21万元，下降38%，原因是压减三公经费，严格执行公务用车改革制度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100%，减少0.21万元，下降38%，原因是原因是压减三公经费，严格执行公务用车改革制度；公务接待费支出0万元，占0%，减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.34万元,完成预算的40%，主要原因是压减三公经费，严格执行公务用车改革制度。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.34万元。主要用于购买车辆保险、车辆运行、车辆维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出7.53万元，比2020年减少0.58万元，下降7.2%，主要原因是减少公务用车运行维护费，减少人员交通补贴等。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金68.49万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见“五、附件 《项目绩效自评价报告》。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十六）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十七）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十八）其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1.基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费人均一元钱专项经费）（花溪区）项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：落实基层妇联工作加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设，为妇女儿童办实事做好事解难事。

（二）自评价结论：基本完成目标任务。

（三）主要存在的问题：加强妇女职业技能培训。

（四）经验及建议：无。

（五）项目支出自评表

2.基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费人均一元钱专项经费）（经开区）项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：落实基层妇联工作加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设，为妇女儿童办实事做好事解难事。

（二）自评价结论：基本完成目标任务。

（三）主要存在的问题：加强妇女职业技能培训。

（四）经验及建议：无。

（五）项目支出自评表

3.乡（镇、街道）招聘妇女服务社会化工作者项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

（二）自评价结论：完成目标任务。

（三）主要存在的问题：加强基层妇女业务能力培训。

（四）经验及建议：无。

（五）项目支出自评表

4.人员编制不足10人补助专项业务工作经费项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况：保障单位正常运转。

（二）自评价结论：完成目标任务。

（三）主要存在的问题:无

（四）经验及建议：无。

（五）项目支出自评表

人员编制不足10人补助专项业务工作经费
（2021年度）
单位（盖章）:					填报日期：
项目名称			人员编制不足10人补助专项业务工作经费
主管部门及代码					实施单位
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1	1	1		10	100%	10
			财政拨款	1	1	1		—	—	—
			其中：上级补助					—	—	—
			本级安排	1	1			—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	保障单位正常运转				完成
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量	数量1	保障单位正常运转	基本完成	20
			数量2
		质量	质量1	资金使用合规性	合规	10
			质量2
		时效	时效1	完成及时性	及时	10
			时效2
		成本	成本1	项目或定额成本控制率	100%	10
			成本2
	效益指标 （30分）	经济效益	经济效益1	100%	100%	10
			经济效益2
		社会效益	社会效益1	100%	100%	10
			社会效益2
		生态效益	生态效益1	100%	100%	10
			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1	100%	100%	10
			可持续影响2
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1	100%	100%	10
			服务对象满意度2
总     分						100
绩效 结论	保障单位正常运转

附件：贵阳市花溪区妇女联合会2021年度决算公开套表.xls