目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）重点项目支出绩效目标情况（详见表12-17）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（贵阳市花溪区妇女联合会）主要职能

1、围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡（镇）、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

2、指导和推动开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7、为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9、加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

花溪区妇联部门预算由本级构成，花溪区妇联属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构2个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）部门人员构成

花溪区妇联总编制5名，其中：行政编制4名、机关工勤人员编制1名。实有在职5人，其中；行政人员4人、机关工勤人员1人。退休人员3人。

二、部门主要工作任务和目标

1.开展“五好文明家庭”活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

2.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

3.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

5.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位2022年部门预算总收入191.13万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入191.13万元。部门预算总支出191.13万元， 其中：基本支出117.67万元，项目支出73.46万元。2022年总体收支较上年减少1.98万元，其中：基本支出增加2.22万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险支出。项目支出减少4.2万元，主要原因是减少乡（镇、街道）妇女服务社会化工作经费（花溪区）支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入191.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.13万元，较上年减少1.98万元，其中：基本支出增加2.22万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险支出。项目支出减少4.2万元，主要原因是减少乡（镇、街道）妇女服务社会化工作经费（花溪区）支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出191.13万元（按支出功能分类具体为：（2012901）行政运行79.36万元，（2012902）一般行政管理事务73.46万元，（2080501）行政单位离退休20.24万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元，（2101101）行政单位医疗支出6.4万元，（2101199）其他行政单位医疗支出0.15万元，其中：基本支出117.67万元（人员经费106.15万元，公用经费11.52万元），较上年增加2.22万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险支出；项目支出减少4.2万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算191.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.13万元，较上年减少1.98万元，其中：基本支出增加2.22万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险支出；项目支出减少4.2万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额191.13万元，其中：基本支出117.67万元，项目支出73.46万元。较上年基本支出增加2.22万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、医疗保险、工伤保险支出；项目支出减少4.2万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出117.67万元，其中：人员经费106.15万元，公用经费11.52万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年与上年度预算相比无增加变化，增长0%。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12-17）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算11.52万元，较上年增加3.12万元，上升1.37%，主要原因是调入1人。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算61.46万元、上级拨款12万元。项目支出占预算总额的比重为38%，主要用于妇女儿童维权、扶贫帮困、家庭教育、重点节庆活动、精神文明创建、妇女创业就业、妇联改革工作。

（五）项目支出安排情况

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算73.46万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.行政单位离退休经费（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区妇女联合会2022年部门调整预算公开套表.xls