目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡（镇）、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

2、指导和推动开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7、为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9、加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：花溪区妇联部门预算由本级构成，花溪区妇联属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构2个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）部门人员构成：花溪区妇联总编制5名，其中：行政编制4名、机关工勤人员编制1名。在职实有5人，其中；行政人员4人、机关工勤人员1人。退休人员3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

2.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

3.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

4.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

5.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算单位2022年部门预算总收入186.47万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入196.47万元。部门预算总支出186.47万元, 其中：基本支出117.81万元，项目支出68.66万元。2022年总体收支较上年减少10.2万元，其中：基本支出减少1.2万元，主要原因是减少了工资福利支出1.2万元；项目支出减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费9万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入196.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.47万元。较上年减少10.2万元，其中：基本支出减少1.2万元，主要原因是减少了工资福利支出1.2万元；项目支出减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费9万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况。

2022年部门预算总支出186.47万元，其中基本支出117.81万元，项目支出68.66万元。

2. 按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

2022年部门预算总支出186.47万元，按支出功能分类具体为：（2012901)行政运行92.25万元,比上年减少0.58万元，主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；（2012902）一般行政管理事务68.66万元，比上年减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费9万；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元,比上年减少0.5万元；（2080501）行政事业单位养老支出14.26万元；（2101101）行政单位医疗5.3万元，比上年减少0.2万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

3. 分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数，较上年的增减变化情况及原因。

基本支出比上年减少1.2万元，主要原因是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出较上年减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算186.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.47万元。较上年减少10.2万元，主要原因是：①一般公共服务支出92.25万元，比上年减少1.2万元；②项目支出较上年减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年一般公共预算支出总额186.47万元，较上年减少10.2万元：其中①行政运行92.25万元,比上年减少1.2万元，主要是减少了工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；②一般行政管理事务68.66万元，比上年减少9万元，主要原因是减少妇女服务社会化工作者经费5.7万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出117.81万元，其中人员经费106.51万元，公用经费11.3万元。

1.人员经费106.51万元，其中工资福利支出92.25万元，对个人和家庭的补助14.26万元。

2.公用支出11.3万元，其中商品和服务支出11.3万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门一般公共预算安排"三公"经费支出预算0.85万元，其中公务用车运行维护费0.85万元，公务接待费用0万元，较上年无增减。

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年无增减变动化。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增减。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。本单位总体支出186.47万元，基本支出117.81万元，项目支出68.66万元，产出指标预计达到100%，，绩效指标为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事，可持续影响、生态效益为逐渐提升，服务对象满意度为100%

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：2022年我机关本级机关运行经费财政拨款预算11.3万元，比 2021年预算增加2.85万元，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计27.98万元，其中流动资产0万元，固定资产27.52万元，无形资产0.46万元。本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算68.66万元。

（五）项目支出安排情况：2022年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算68.66万元。其中:基层妇联专项业务经费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费37.46万元；乡、镇（街道）妇女服务社会化工作者经费31.2万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls