目录

一、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会概况

（一）主要职能

1.党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡（镇）、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作。

2.指导和推动开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度收支决算总计196.26万元，与2017年相比，增加28.56万元，增长17.09%。主要原因是：增加年度考核调整工资、养老保险、医疗保险、公积金、工会经费、残保金的基本支出经费和妇女特色手工专项资金（锦绣计划培训专项资金）、儿童工作市级补助经费、第三批妇女儿童专项资金、妇联基层组织建设工作市级补助经费、提升新型社区家长学校经费、妇联区域化建设试点工作经费的上级补助项目支出经费。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计196.26万元，其中：财政拨款收入196.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计179.76万元，其中：基本支出96.56万元，占53.72%；项目支出83.2万元，占46.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度财政拨款收支决算总计196.26万元。与2017年相比，增加28.56万元，增长17.09%。主要原因是：增加年度考核调整工资、养老保险、医疗保险、公积金、工会经费、残保金的基本支出经费和妇女特色手工专项资金（锦绣计划培训专项资金）、儿童工作市级补助经费、第三批妇女儿童专项资金、妇联基层组织建设工作市级补助经费、提升新型社区家长学校经费、妇联区域化建设试点工作经费的上级补助项目支出经费。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出179.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.65万元，增加18.88%。主要原因是：按照基本支出的统一安排，增加刚需支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201(一般公共服务支出)支出167.11万元，占94.54 %；208（社会保障和就业支出）支出5.24万元，占2.96%；210（医疗卫生与计划生育支出）支出4.41万元，占2.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为142.46万元，支出决算为179.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：按照基本支出的统一安排，增加刚需支出。其中：

（1）2012901（一般公共服务支出的群众团体事务的行政运行）。当年预算为91.55万元，支出决算为86.91万元，完成当年预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是：按照基本支出的统一安排，减少刚需支出。

（2）2012902（一般公共服务支出的群众团体事务的一般行政管理事务）。当年预算为40.5万元，支出决算为83.2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加第三批妇女儿童专项资金、“乡村振兴巾帼行动”市级补助经费、妇联基层组织建设工作市级补助经费等。

（3）2080505（社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为5.61万元，支出决算为5.24万元，完成当年预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是：按照基本支出的统一安排，减少刚需支出。

（4）2101101（医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗的行政单位医疗）。当年预算为4.8万元，支出决算为4.41万元，完成当年预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是：按照基本支出的统一安排，减少刚需支出。

（六）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出96.56万元，其中：人员经费90.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，比上年增加0.85万元，占100%，增加原因是购买车公务用车购置及运行维护费支出、没有公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，本单位没有人员因公出国（境），所以未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年增加0.85万元，增长100%，增长原因是本单位2018年新购公务车，所以发生公务用车公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.85万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年国内公务接待0批次，0人次。

（4）2018年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会三公经费预算数为0.85万元，部门决算数为0.85万元，决算数较预算数无增加（减少）变动。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会机关运行经费支出5.73万元，比2017年增加0.16万元，增加2.87%，主要原因是本单位办公费、三公经费，增加机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区妇女联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金72.9万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（花溪片区）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目二：基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（经开片区）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目三：妇联基层组织建设工作市级补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）201一般公共服务支出（类）29的群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2018年部门决算公开套表.xls