一、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会概况

　　(一)主要职能

　　1. 党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划;指导乡(镇)、社区妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作;指导并联系团体会员的业务工作。

　　2. 指导和推动开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政;参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

　　4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

　　5. 指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

　　6. 加强与社会各界的联系，协调和和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

　　7. 为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

　　8. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

　　9. 加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

　　10. 承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度收支决算总计158.58万元，与2014年相比，增加21.54万元，增长15.72%。主要原因是：1、增加和补发调标的工资、年终一次性奖金、改革性补贴、医疗保险、年终一次性奖金的住房公积金9.54万元;2、省、市级核拨的“2015年妇女儿童专项资金(妇女手工锦绣计划)”10万元 、“2015年留守儿童困境儿童关爱救助保护工作市级补助经费”2万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计158.57万元，其中：财政拨款收入158.57万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计158.58万元，其中：基本支出100.64万元，占63.47%;项目支出57.93万元，占36.53%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度财政拨款收支决算总计158.58万元。与2014年相比，增加21.54万元，增长15.72%。主要原因是：1、增加和补发调标的工资、年终一次性奖金、改革性补贴、医疗保险、年终一次性奖金的住房公积金9.54万元;2、省、市级核拨的“2015年妇女儿童专项资金(妇女手工锦绣计划)”10万元 、“2015年留守儿童困境儿童关爱救助保护工作市级补助经费”2万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出158.58万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.05万元，增长16.15%。主要原因是：1、增加和补发调标的工资、年终一次性奖金、改革性补贴、医疗保险、年终一次性奖金的住房公积金9.5425万元;2、省、市级核拨的“2015年妇女儿童专项资金(妇女手工锦绣计划)”10万元 、“2015年留守儿童困境儿童关爱救助保护工作市级补助经费”2万元;3、根据《花溪区财政局关于收回盘活财政存量资金有关事项的通知》，由区财政收回2012年结转的财政应返还额度、结余资金0.5040万元和支付上年财政拨款结转、现金结余的双学双比培训经费0.0035万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目支出150.35万元，占94.81%;210科目支出3.23万元，占2.04%;215科目支出5万元，占3.15%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.50万元，支出决算为158.58万元，增长56.24%。主要原因是：1、增加和补发调标的工资、年终一次性奖金、改革性补贴、医疗保险、年终一次性奖金的住房公积金44.5725万元;2、省、市级核拨的“2015年妇女儿童专项资金(妇女手工锦绣计划)”10万元 、“2015年留守儿童困境儿童关爱救助保护工作市级补助经费”2万元;3、根据《花溪区财政局关于收回盘活财政存量资金有关事项的通知》，由区财政收回2012年结转的财政应返还额度、结余资金0.5040万元和支付上年财政拨款结转、现金结余的双学双比培训经费0.0035万元。其中：

　　(1)20129。年初预算为98.45万元，支出决算为149.92万元，增长52.28%。具体情况如下：

　　2012901。年初预算为52.95万元，支出决算为97.42万元，完成年初预算的183.98%。支出决算是按照调整预算增加和补发调标的工资、年终一次性奖金、改革性补贴、医疗保险、年终一次性奖金的住房公积金。

　　2012902。年初预算为45.50万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的115.38%。支出决算是因增加省级下达的“2015年妇女儿童专项资金(妇女手工锦绣计划)”10万元和市级下达的“2015年留守儿童困境儿童关爱救助保护工作市级补助经费” 2万元，又因妇联需等相关单位批准才能进行换届工作，所以支出决算没有支付妇联换届经费5万元，其额度由区财政统一收回。

　　(2)21005。年初预算为3.05万元，支出决算为3.23万元，增长5.90%。具体情况如下：

　　2100501。年初预算3.05万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的105.90%。支出决算是按照调整医保缴费基数的相关规定，增加医保金。

　　(3)21508。因该资金是2015年1月根据《贵阳市财政局 贵阳市工业和信息化委员会、贵阳市妇女联合会关于下达2014年省级妇女特色手工产业锦绣计划专项资金的通知》(筑财企〔2014〕95号)的文件要求，核拨给我单位2014年省级妇女特色手工产业锦绣计划专项资金￥50,000元整，用于支付给贵阳市婷婷职业培训学校的专款，所以年初预算为0万元，支出决算为5万元。具体情况如下：

　　2150805。年初预算为0万元，支出决算为5万元。支出决算支付市级下达的2014年省级妇女特色手工产业锦绣计划专项资金。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.64万元，其中：人员经费99.37万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、社会保障缴费万元、退休费万元、生活补助万元、住房公积金万元、购房补贴万元;公用经费1.28万元，主要包括：办公费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.03万元，比上年减少0.27万元，降低11.8%，减少原因是因为上年的公务车已进行大修，而今年公务车只进行局部维护，所以减少了今年的公务用车运行维护费。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.03万万元，占100%，比上年减少0.27万元，降低11.8%，减少原因是因为上年的公务车已进行大修，而今年公务车只进行局部维护，所以减少了今年的公务用车运行维护费;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.03万元。主要用于公务车燃油费、修理费、年审费、停车费、过路费、洗车等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　(3)公务接待费0万元。具体是：

　　国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年国内公务接待0批次，0人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会机关运行经费支出1.28万元，比2014年减少0.01万元，降低0.78 %，主要原因是厉行节约压缩办公费支出。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区妇女联合会政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 1.46万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区妇女联合会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2012901：指一般公共服务支的群众团体事务的行政运行。

　　(十八)2012902：指一般公共服务支出的群众团体事务的一般行政管理事务。

　　(十九)2100501：指医疗卫生与计划生育支出的医疗保障的行政单位医疗。

　　(二十)2150805：指资源勘探信息等支出的支持中小企业发展和管理支出的中小企业发展专项。

贵州省贵阳市花溪区妇女联合会2015年度部门决算套表