目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2．围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3．配合做好上级党委、政府领导同志开展督查调研的协调服务工作，承担区委、区人民政府主要领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

4．负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作部署的分解立项和督促检查。

5．承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作；负责全区督查系统网络建设，承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

6．承担区属部门及乡（镇）、办事处综合考核领导小组办公室日常工作；负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作，承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

7．负责督查类刊物的编辑工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位为行政单位，内设综合科一个科室，本单位于2023年6月经批准成立下属公益一类事业单位花溪区绩效评价服务中心，该中心内设业务科一个科室。

（三）部门人员构成

本单位总编制人数4人，实有人数4人，全部为行政编制。下属事业单位花溪区绩效评价服务中心总编制数6人，实有人数3人，全部为事业编制。

二、部门主要工作任务和目标

今年以来，区督办督查局在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作以及重大项目、民生实事，认真履行目标管理和督查考核职能，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关决策部署。

1．督办督查工作方面。一是聚焦闭环管理要求强化督查。扎扎实实推进习近平总书记重要指示批示和习近平总书记视察贵州重要讲话精神的贯彻落实。二是聚焦党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的重大决策部署强化督查，对上级党委政府主要领导同志、区委、区政府主要领导同志交办事项进行督办落实。三是聚焦“数字督查”系统跟踪督办。四是聚焦花溪区产业大招商工作开展督查。五是聚焦干部“六上”活动开展督查。

2．“十件实事项目”督查方面。我局严格按照“上六下四”要求，坚持“一月一督查、一月一专报”，跟踪督促我区为民办“十件实事”项目建设。目前，我区为民办“十件实事”项目50个子项中40个子项提前完成，10个子项有序推进中。

3．目标管理工作方面。一是我局利用“花溪区督查考核大数据管理平台”，对2023年度高质量发展绩效考核指标进行分解。各目标责任单位均可在系统中查阅本单位年度目标任务。二是根据省、市、区目标调整情况，我局及时对各单位的目标任务进行调整。已印制全区乡（镇、街道）及区直单位的“一部门一清单”。三是根据区“强省会”五年行动工作领导小组的相关安排，牵头制定《2023年区“强省会”五年行动督办考核实施办法》，针对10个指挥部涉及的花溪区2023年“强省会”高质量发展主要目标和重点任务进行细化评分。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门调整预算收入146.03万元，上年结转0万元。其中基本支出96.26万元，项目支出49.77万元，比上年总收入增加21.04万元，增幅16.83％，其中基本支出增加18.24万元，增幅23.38％，其原因是成立下属事业单位，增加了3名事业人员基本支出，项目支出增加2.8万元，增幅5.96％，其原因是调增了项目支出。本单位本年度新增下属事业单位，该事业单位未进行独立核算，本预算包含下属事业单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入146.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.03万元，上年结转0万元。较上年增加21.04万元，其中：基本收入增加18.24万元，主要原因是成立下属事业单位，增加了3名事业人员基本支出；项目收入增加2.8万元，调增了项目支出。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出146.03万元（按支出功能分类具体为：（2010301）一般行政管理事务80.59万元，其中：基本支出80.59万元，较上年增加11.59万元，主要原因是新增事业人员经费调整增加；（2010302）一般行政管理事务支出49.77万元，较上年增加2.79万元，主要原因是项目预算调增。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，较上年增加4.64万元，其原因是缴费基数调增且新增事业人员预算，（2101101）行政单位医疗6.39万元，较上年增加1.89万元，其原因是缴费基数调增且新增事业人员预算，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，较上年增加0.13万元，其原因是缴费基数调增且新增事业人员预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算146.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.03万元，上年结转0万元。较上年增加21.04万元，主要原因是基本预算调增。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算总支出146.03万元（按支出功能分类具体为：（2010301）一般行政管理事务80.59万元，其中：基本支出80.59万元，较上年增加11.59万元，主要原因是新增事业人员经费调整增加；（2010302）一般行政管理事务支出49.77万元，较上年增加2.79万元，主要原因是项目预算调增。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，较上年增加4.64万元，其原因是缴费基数调增且事业人员预算调整增加，（2101101）行政单位医疗6.39万元，较上年增加1.89万元，其原因是缴费基数调增且事业人员预算调整增加，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，较上年增加0.13万元，其原因是缴费基数调增且事业人员预算调整增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出96.26万元，其中：人员经费86.65万元，公用经费9.61万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算0万元，较上年度预算相比无增加变化，我单位未发生三公经费。　　

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年度预算相比无增加变化，我单位无公务用车。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

今年我单位本级及下属1家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算9.61万元，比上年预算减少0.71万元，下降6.88％。减少原因为工会经费预算调减。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位及下属1家二级单位的政府采购预算总额22.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.1万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位及下属1家二级单位的国有资产合计40.93万元，其中流动资产0万元，固定资产40.93万元。本单位无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年固定资产与上年无变化。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算49.77万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中项目1、目标绩效考核专项经费4.6万元2、区委重大决策重点督办事项督查专班专用经费9万元3、定制目标责任工作经费7万元4、督查考核大数据管理平台运行服务费22.1万元5、“云上贵州”贵阳市平台云资源租用费7.07万元。以上合计49.77万元。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls