目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区督办督查局概况

（一）部门职责

1．督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2．围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3．配合做好上级党委、政府领导同志开展督查调研的协调服务工作，承担区委、区人民政府主要领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

4．负责《区委常委会工作要点》《政府工作报告》《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作部署的分解立项和督促检查。

5．承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作；负责全区督查系统网络建设，承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

6．承担区目标绩效考核领导小组办公室的具体工作；负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作，承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

7．负责督查类刊物的编辑工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室（综合科）。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区督办督查局部门决算包括本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

    三、2022年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支决算总计119.87万元，与2021年相比，减少7.99万元，下降6.25％。主要原因是：2022年项目支出减少。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计119.87万元，其中：财政拨款收入119.87万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计119.87万元，其中：基本支出73.89万元，占61.64％；项目支出45.98万元，占38.36％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计119.87万元，与2021年相比，减少7.99万元，下降6.25％。主要原因是：2022年项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出119.87万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.99万元，下降6.25％。主要原因是：2022年项目支出减少。　  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010302一般行政管理事务支出45.98万元，占38％；2010301行政运行支出65.17万元，占54％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.37万元，占3.6％；2101101行政单位医疗4.24万元，占3.5％；2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元，0.9％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.73万元，当年预算数为124.99万元，支出决算为119.87万元，完成年初预算的96％。决算数小于预算数，主要原因是：基本支出预算数和实际发生数存在一定差异，项目支出有一定结余。其中：

（1）2010301行政运行支出，当年预算数为69万元，支出决算为65.17万元，完成当年预算的94％，决算数小于预算数的主要原因是：该科目为基本支出科目，人员经费预算和实际发生数存在差异。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为4.4万元，支出决算为4.37万元，完成当年预算的99％，决算数小于预算数的原因是2022年7月养老保险基数变更。

（3）2101101行政单位医疗当年预算数4.5万元，决算支出数4.24万元，完成当年预算的94％。该科目为基本支出中的人员医疗保险支出，由于2022年7月医疗保险最低基数调整，人员经费预算和实际发生数存在差异。

（4）2010302一般行政管理事务支出，当年预算数为46.98万元，决算支出数为45.98万元，完成当年预算的98％，预算数小于决算数的主要原因是督查考核大数据管理平台运行服务费项目预算为22.29万元，实际采购价格为22．10万元、区委重大决策重点督办事项督查专班专用经费预算为9万元，由于年末部分费用未结算，实际执行数为8.19万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.89万元，其中：人员经费64.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车，本年度无因公出国（境），未发生公务接待支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，主要原因是本单位无公务用车，本年度无因公出国（境），未发生公务接待支出。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出9.59万元，比2021年增加3.01万元，增长45.85％，主要原因是2022年度项目经费调减至公用经费，人员公用经费标准变化。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位公用车辆0辆，价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评6项，涉及资金45.98万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．目标绩效考核专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数2.6万元，执行数2.6万元，完成预算的　100％。项目自评得分为100分。从评价情况看，该项目绩效表现为“优”，存在的问题主要是督查干部力量不足。下一步改进措施坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，积极争取编制部门支持，充实干部力量。

2．制定目标责任工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看，该项目绩效表现为“优”，存在的问题主要是目前督查调研主要是围绕区委、区政府主要领导交办的具体事项开展，在深入研究、主动思考方面做得不够，对领导的“参谋服务”还有差距。下一步改进措施强化党性锻炼，教育引导全局干部职工把准政治方向、增强政治定力、强化政治修养、提高政治能力。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，积极争取编制部门支持，充实干部力量。加强业务培训和党风廉政建设，强化干部日常监督管理，是打造一支高素质、专业化督查干部队伍的重要措施。

3．督查考核大数据管理平台运行服务费项目完成情况综述：项目全年预算数22.29万元，执行数22.10万元，完成预算的99％。项目自评得分为99.91分。从评价情况看，该项目绩效表现为“优”，存在的问题主要是预算执行率未达到100％，下一步改进措施，强化预算资金管理，提高预算执行率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出119.87万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为　99.6分。从评价情况看，本单位整体绩效评价结果为“优”。存在的问题主要是人员支出预算执行与其他比较相对较低，预算编制准确性有待提高。下一步改进措施，预算编制和单位实际人员变动、工资福利待遇基数调整相挂钩，提高预算编制准确性，使预算编制更精准、误差更小。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2010301指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），用于反映单位基本支出。

（十四）2010302指一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

（十五）2080505指社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老支出，用于反映单位机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）2101101指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），用于反映单位财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）2101199指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），用于反映本单位用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

五、附件

1．2022年度部门决算公开报表．xls

2．花溪区督办督查局项目支出绩效目标自评表.xlsx

3．花溪区督办督查局部门整体支出绩效自评表．xls.xls