目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1-3）

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1．督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2．围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3．配合做好上级党委、政府领导同志开展督查调研的协调服务工作，承担区委、区人民政府主要领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

4．负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作部署的分解立项和督促检查。

5．承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作;负责全区督查系统网络建设,承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

6．承担区属部门及乡(镇)、办事处综合考核领导小组办公室日常工作;负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作,承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

7．负责督查类刊物的编辑工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：

本单位为行政单位，内设综合科一个科室。本单位2023年6月经批准成立下属公益一类事业单位花溪区绩效评价服务中心，该中心内设业务科一个科室。

（三）预算单位构成：

本单位为行政单位，下设综合业务科室一个处室。本单位预算为汇总预算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算以及下属事业单位预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区绩效评价服务中心，该中心内设业务科一个科室。

（四）部门人员构成：

本单位总编制人数4人，实有人数4人，全部为行政编制。下属事业单位花溪区绩效评价服务中心总编制数6人，实有人数3人，全部为事业编制。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，开展好主题教育。引导党员干部结合个人实际有计划地抓好政治理论日常学习，利用红色资源开展革命传统教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

2.认真落实闭环管理工作机制，扎扎实实推进习近平总书记重要指示批示和习近平总书记视察贵州重要讲话精神的贯彻落实，以实际行动坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党中央、省、市、区委的重大决策部署，助力全区各项工作任务落地见效。

3.围绕党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策部署及区党代会、全会，区政府工作报告明确的重点任务和工作目标，开展督促检查，对上级党委、政府和区委、区政府主要领导同志的交办事项进行督办落实。

4.紧盯“十件实事”“一圈两场三改”、农村“五治”等民生实事以及群众在国务院“互联网+督查”、融媒问政平台反映的重点热点难点问题，开展督查调研，推动群众“急难愁盼”问题解决。

5.履行好区属部门及乡（镇）、办事处综合考核领导小组办公室职责，健全完善考核机制，贯彻中央、省委、市委、区委综合考核部署要求，发挥考核“指挥棒作用，紧盯年度高质量发展绩效考核目标任务，强化目标管理，推动全区上下对标对表，抓好各项目标任务落实。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属事业单位花溪区绩效评价服务中心预算。

2024年部门收入预算总额177.46万元，其中：本年收入177.46万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入177.46万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额177.46万元，其中：本年支出177.46万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出177.46万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加42.93万元，增长31.91%，主要原因是：2023年6月成立了下属事业单位，增加事业编制3人，基本支出预算调增。其中：科目2010301行政运行96.98万元，比上年增加25.06万元，增幅34.84%，原因为增加下属事业人员预算；科目2010302一般行政管理事务46.45万元，减少7.15万元，降幅13.34%，其原因是减少了项目支出；科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元，比上年增加7.9万元，增幅179.55%，其原因是增加下属事业人员预算且养老保险基数调增，增加预算金额；科目2101101行政单位医疗保险9.9万元，比上年增加5.4万元，增幅120%，科目2101199其他社会保障缴费0.33万元，比上年增加0.22万元，增幅200%，其原因是增加下属事业人员预算且保险基数调增；科目2210201住房公积金为今年新增科目11.5万元，相比去年此项预算是安排在2010301科目中，比上年增加4.5万元，增幅64.29%，其原因是增加下属事业人员预算。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加42.93万元，增长31.91%，主要原因是：2023年6月成立了下属事业单位，增加事业编制3人，基本支出预算调增。

按支出功能分类具体为：2010301 行政运行96.98万元，主要用于在编人员工资及津贴补贴等；2010302一般行政管理事务46.45万元，主要用于单位日常工作目标项目的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元，主要用于在编人员养老保险支出；2101101 行政单位医疗支出9.9万元，主要用于支付在编人员医疗保险。2101199其他社会保障支出0.33万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出，2210201住房公积金支出11.5万元，主要用于缴纳职工公积金支出。

基本支出131.01万元，其中人员经费121.81万元,比上年增加47.78万元，增幅64.54%，其原因是新增下属事业单位3人基本工资预算；公用经费9.2万元，比上年增加2.3万元，增幅33.33%，其原因是增加下属事业单位人员公用经费预算；项目支出46.45万元，比上年降低7.15万元，其原因是减少项目资金的核算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额177.46万元，其中：本年收入177.46万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入177.46万元，相比上年增加42.93万元，增幅31.91%, 其中：基本支出131.01万元，项目支出46.45万元，2024年增加了下属事业单位基本预算支出。政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额177.46万元，其中：一般公共服务支出177.46万元，基本支出131.01万元，包含人员经费121.81万元，公用经费9.2万元，基本支出比上年增加50.08万元，增幅61.88%，其原因是新增了下属事业单位人员预算，公用经费比上年增加了2.3万元，其原因是新增了事业人员经费。项目预算比上年减少了7.15万元，减少了项目资金的核算。外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为177.46万元，比2023年预算增加42.93万元，增长31.91%，主要原因是：新增了下属事业单位人员基本支出预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出总额177.46万元，基本支出131.01万元，包含人员经费121.81万元，公用经费9.2万元，基本支出比上年增加50.08万元，其原因是新增了下属事业单位人员预算；公用经费比上年增加了2.3万元，其原因是增加了下属事业单位基本预算支出。项目预算比上年减少了7.15万元，其原因是减少项目资金的核算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员工资预算支出32万元，津补贴预算支出20.35万元，奖金预算23.3万元，公积金预算支出11.5万元，养老保险预算支出12.3万元，医疗保险预算支出9.9万元，残保金及工伤保险预算支出1.04万元，支出商品服务性支出办公费9.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位无公用车辆，2024年无公务车辆运行维护费的预算，也没有公务接待费的预算列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0.5万元，其中：货物类政府采购3.5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是：2023年政府采购的货物未支付，累计到2024年采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为9.2万元，比上年预算增加2.3万元，增幅33.33%。增加原因为新增下属事业单位人员经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位国有资产合计27.66万元，其中流动资产0万元，固定资产27.66万元。本单位无公务用车。单位无价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2023年固定资产与上年无变化。2024年度拟购置固定资产3.5 万元，主要是：国产电脑1.5万元，办公用品2万元等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算46.45万元。

（四）项目支出安排情况：2024年一般公共预算支出中项目1、目标绩效考核专项经费4.6万元2、区委重大决策重点督办事项督查专班专用经费1.85万元3、制定目标责任工作经费7万元4、督查考核大数据管理平台运行服务费25万元5、“云上贵州”贵阳市平台云资源租用费8万元。以上合计46.45万元。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件2：2024年区级部门预算公开表（督查局）.xls