目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区督办督查局概况

(一)部门职责

(一)部门(单位)主要职能:

1、督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2、围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3、配合做好上级党委、政府领导同志开展督查调研的协调服务工作,承担区委、区人民政府主要领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

4、负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

5、承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作;负责全区督查系统网络建设,承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

6、承担区目标绩效考核领导小组办公室的具体工作;负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作,承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

7、负责督查类刊物的编辑工作。

8、结合部门职责,做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职责调整。

将设在区委办公室的区督办督查局(区委督办督查局)的职责划入新组建的区督办督查局

(二)机构设置

本单位为行政单位,下设综合业务科室一个处室,本单位无下属分支机构。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计127.86万元,与2020年相比,减少26万元,下降16.9%。主要原因是:减少了基本支出以及项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计127.86万元,其中:财政拨款收入127.86万元,占100%;

(三)支出决算情况说明

本年支出合计127.86万元,其中:基本支出73.37万元,占57.38%;项目支出54.49万元,占42.62%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计127.86万元。与2020年相比,减少26万元,下降16.9%。主要原因是:减少了基本支出以及项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出127.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少25.37万元,降低16.56%。主要原因是:减少了基本支出以及项目支出 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010301行政运行支出65.06万元,占 50.88%;2010302一般行政管理事务支出54.49万元,占42.62%;2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元,占3.27%;2101101行政单位医疗保险支出4.03万元,占3.15%,2101199其他行政事业单位医疗保险支出0.1万元。占0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为122.52万元,支出决算为127.86万元,完成当年预算的 104.36%。决算数大于预算数,主要原因是:调减了基本支出中保险费用增加了优秀单位奖励项目经费 。其中:

(1)2010301行政运行支出。当年预算为 74.16万元,支出决算为65.06万元,完成当年预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因是:行政参公人员工资预算过大进行了调减。

(2)2010302一般行政管理事务支出。当年预算为 34万元,支出决算为 54.49万元,完成当年预算的160.26%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了优秀单位奖励经费项目及办公场所改造项目支出。

(3)2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为7.86万元,支出决算为4.18万元,完成当年预算的53.18%,决算数小于预算数的愿因是年初预算过大进行了调减。

(4)2101101行政单位医疗保险。当年预算为6.4万元,支出决算为4.03万元,完成当年预算的62.97%,决算数小于预算数的愿因是年初预算过大进行了调减。

(5)2101199其他行政事业单位医疗保险。当年预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出127.86万元,其中:人员经费66.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因是:无。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是:无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,主要原因是:无。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于0等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收入。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出119.55万元,比2020年减少25.59万元,下降17.63%,主要原因是项目支出减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额9.89万元,其中:政府采购货物支出9.89万元(其中:排纸处理器1个2.28w万元,办公设备(台式电脑2台,笔记本电脑2台,华为电视1台,保密电脑2台,电脑桌3个,会议椅3个,保密柜2个,电脑椅3个合计 7.61万元 )、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金54.49万元,自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出127.86万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果(仅一级预算部门公开)

(1)项目支出绩效自评情况。

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开,公开内容应包括绩效自评报告及自评表(详见“五、附件 ”);对于目标偏差较大的指标,逐条说明原因,并提出改进措施。

(2)部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)2012301:指一般公共服务支出行政运行支出。

(九)2012302:指一般公共服务支出一般行政管理事务支出。

(十)2080505:指社会保障就业和就业支出行政机关养老保险缴费支出。

(十一)2101101:指卫生健康支出行政单位医疗保险支出。

(十二)2101199:指指卫生健康支出其他行政事业医疗保险支出。

五、附件

目标绩效及考核工作专项经费项目支出绩效自评价报告

1. 项目概况:用于年终各单位绩效考评及考核各项工作开展的项目专项工作经费
2. 自评价结论:及时完成该项工作,全区目标绩效考核开展顺利。

(三)主要存在的问题(自评中发现的问题)

(四)经验及建议

(五)项目支出自评表