目 录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能:

1、督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况,督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2、围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3、配合做好上级党委、政府领导同志开展督查调研的协调服务工作,承担区委、区人民政府主要领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

4、负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

5、承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作;负责全区督查系统网络建设,承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

6、承担区目标绩效考核领导小组办公室的具体工作;负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作,承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

7、负责督查类刊物的编辑工作。

8、结合部门职责,做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职责调整。

将设在区委办公室的区督办督查局(区委督办督查局)的职责划入新组建的区督办督查局

1. 部门预算单位构成:

本单位为行政单位,下设综合业务科室一个处室,本单位无下属分支机构。

(三)部门人员构成:本单位总编制人数4人,实有人数4人,全部为行政编制。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年我局将继续立足抓落实基本职能作用发挥,围绕中央、省、市、区部署安排,对照“十四五”规划和二〇三五年远景目标,贯彻新发展理念,融入新发展格局,加强对重大项目、重点工程、重要工作的督办督查,推动党中央、省、市、区党委政府各项部署有序推进、有效落实。

1、是强化理论学习,彰显新担当。强化党性煅炼,教育引导全局干部职工把准政治方向、增强政治定力、强化政治修养、提高政治能力。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重,积极争取编制部门支持,充实干部力量。加强业务培训和党风廉政建设,强化干部日常监督管理,打造一支高素质、专业化督查干部队伍。

2、是强化重点难点,坚持真督实查。聚焦贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神,重点抓好省、市、区重要部署事项的督查,紧紧围绕“在新时代西部大开发上闯新路、在乡村振兴上开新局、在实施数字经济战略上抢新机、在生态文明建设上出新绩”主目标,牢牢把握“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”主抓手,认真抓好党委政府决策部署任务分解,明确时间表、路线图、责任人,构建横向到边、纵向到底的“责任网”,跟踪督促、定期反馈,确保政令畅通。用好用活“花溪区督查考核大数据管理平台”,充分发挥督查利剑作用,坚持真督实查、深督细查、敢督严查,统筹开展综合督查、联合督查,持续创新督查方法,强化督查结果运用,不断增强督查工作的针对性、实效性和权威性。

3、是强化精准考核,推动高效落实。履行好区属部门及乡(镇)、办事处综合考核领导小组办公室职责,健全完善对的考核机制,贯彻中央、省委、市委、区委综合考核部署要求,发挥考核“指挥棒作用,紧盯高质量发展绩效考核目标任务和市委 市政府、区委 区政府为民办“十件实事”项目,强化目标管理,推动全区上下对标对表,抓好各项考核任务落实。

4、是强化统筹规范,着力基层减负。持续深化为基层减负工作,深入贯彻落实中央、省委、市委、区委关于基层减负的系列决策部署,落实好《花溪区区级督查检查考核事项审批报备管理暂行办法》《关于认真贯彻落实<贵阳市督查检查考核工作规范纪律>的通知》,严格落实督查检查考核安排计划,抓实长效管理。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年部门收入132.73万元,其中基本支出78.84万元,项目支出53.89万元,比上年总收入增加10.31万元,增幅8.42%,其中基本支出减少9.58万元,降幅10.83%,其原因是工资预算支出的调减,项目支出增加19.89万元,增幅58.5%,其原因是增加了项目支出。本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年本单位预算收入132.73万元,其中:科目2010301行政运行70.03万元,比上年减少6.13万元,减幅8.05%,原因为调减工资预算金额;科目2012902一般行政管理事务53.89万元,增加19.89万元,其原因是增加了项目支出;科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元,比上年减少3.66万元,科目2101101行政单位医疗保险4.5万元,比上年减少1.9万元,科目2101199其他社会保障缴费0.11万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1、2022年部门预算总支出132.73万元;

1. 按支出功能分类具体为: 2010301 行政运行70.03万元,主要用于在编人员工资及住房公积金等;2010302一般行政管理事务53.89万元,主要用于单位日常工作目标项目的支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元,主要用于在编人员养老保险支出;2101101 行政单位医疗支出4.5万元,主要用于支付在编人员医疗保险。2101199其他社会保障支出0.11万元,主要用于缴纳职工工伤保险支出。

3、基本支出78.84万元,其中人员经费68.52万元,比上年增加0.62万元,增幅0.79%,其原因是增加奖金的工资的部分预算,公用经费10.32万元,比上年增加0.12万元,增加1.18%,其原因是将项目资金按人员调入相应办公经费并相应减少行政办公业务费,;项目支出53.89万元,比上年增加19.89万元,其原因是增加项目资金的核算。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

我单位2022年部门预算总收入132.73万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入78.84万元。相比上年增加10.31万元,增长8.42%。部门预算总支出132.73万元, 其中:基本支出78.84万元,项目支出53.89万元。2022年增加了项目预算支出。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年一般公共预算支出总额132.73万元,基本支出78.84万元,包含人员经费68.52万元,公用经费10.32万元,基本支出比上年减少9.58万元,其原因是调减了工资及养老保险的预算,公用经费比上年增加了0.13万元,增幅不大。项目预算比上年增加了19.89万元,其原因是增加了“稽查考核大数据管理平台运行服务费”项目。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

人员工资预算支出22.88万元,津补贴预算支出11万元,奖金预算18.42万元,公积金预算支出6.55万元,残保金及工伤保险预算支出0.34万元,支出商品服务性支出办公费10.32万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

本单位无公用车辆,2022年无公务车辆运行维护费的预算,也没有公务接待费的预算列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

区委、区政府确定的目标任务,上级主管部门的统筹安排,按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等,分解细化各项工作要求,加强成本控制,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,设置绩效指标和标准。

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开(含向人大公开的项目),公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)机关运行经费情况:今年我单位本级单位的机关运行经费财政拨款预算10.32万元,比上年预算增加0.13 万元,上升1.27%。增加原因为调整办公经费的预算项目,增加了职工办公经费计算的金额。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况:今年我单位无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位国有资产合计40.93万元,其中流动资产0万元,固定资产46.98万元。本单位无公务用车。单位无价值200 万元以上大型设备 0 台(套)。2022年固定资产比上年增加9.89万元,为2021奶奶新增固定资产。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算53.89万元。

(五)项目支出安排情况:2022年一般公共预算支出中项目1、目标绩效考核专项经费4.6万元2、区委重大决策重点督办事项督查专班专用经费9万元3、定制目标责任工作经费9万元4、稽查考核大数据管理平台运行服务费22.29万元5、“云上贵州”贵阳市平台云资源租用费9万元。以上合计53.89万元。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls