目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区督办督查局概况

（一）部门职责

1．督促检查上级党委、政府和区委、区人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实上级党委、政府和区委、区人民政府主要领导同志的指示和交办事项。

2．围绕上级党委、政府和区委、区人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

3．负责《区委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《区委、区政府为民办实事》等全区性重要文件和区党代会、区委全会、区人民政府全体会议等全区性重要会议议定事项及区委、区人民政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

4．承担区委督查工作领导小组办公室的具体工作；负责全区督查系统网络建设，承担全区各级各部门督查工作的业务指导和考核工作

5．承担区目标绩效考核领导小组办公室的具体工作；负责全区目标的制定、考核和奖惩等管理工作，承担全区目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

6．负责督查类刊物的编辑工作。

7．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区督办督查局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计153.86万元，与2019年相比，增加153.86万元。主要原因是：　2020年新成立单位，2019年无数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计153.86万元，其中：财政拨款收入153.86万元，占100％；

（三）支出决算情况说明

本年支出合计153.23万元，其中：基本支出85.8万元，占56％；项目支出67.43万元，占44％；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计153.86万元。与2019年相比，增加153.86万元。主要原因是：2020年新成立单位，2019年无数据  。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出153.23万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.23万元。主要原因是：2020年新成立单位，2019年无数据　。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（类）支出77.71　万元，占0.535％；一般管理事务（类）支出67.43　万元，占0.41　％；行政事业养老支出4.13　万元，占0.028　％；行政单位医疗3.97占0.027　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为182.79万元，支出决算为153.23万元，完成当年预算的83.83％。决算数小于预算数，主要原因是：第一年开展预算工作，缺乏经验和无参照标准，导致预算与实际有差额。

（1）一般公共服务支出科目类2010301行政运行科目。当年预算为　102.68万元，支出决算为　77.71万元，完成当年预算的75.68％。决算数小于预算数的主要原因是：第一年开展预算工作，缺乏经验和无参照标准，导致预算与实际有差额。

（2）、一般公共服务支出科目类2010302一般管理事务。当年预算为　69.51万元，支出决算为67.43　万元，完成当年预算的　97％。决算数小于预算数的主要原因是：第一年开展预算工作，缺乏经验和无参照标准，导致预算与实际有差额。

（3）社会保障和就业支出科目2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为4.2万元，支出决算为　4.13万元，完成当年预算的98.33　％。决算数小于预算数的主要原因是：第一年开展预算工作，缺乏工作经验导致预算与实际有差额。

（4）卫生健康支出科目2101101行政事业单位医疗支出科目。当年预算为6.4万元，支出决算为3.97万元，完成当年预算的62％。决算数小于预算数的主要原因是：第一年开展预算工作，缺乏工作经验导致预算与实际有差额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.8万元，其中：人员经费81.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.72万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无“三公”业务、本单位无车辆。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，因2020年我单位无车辆、无“三公”业务。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，支出决算0万元，主要原因是2020年我单位没有出国（境）相关业务。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无车辆，没有产生相关费用。

其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因具体是：本单位无车辆，没有产生相关费用。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。2020年我单位无公务接，没有产生相关费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出4.72万元，比2019年增加4.72万元，2019年无数据，主要原因是：2020年新增单位　。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

2020年我单位无车辆，无50万元以上的通用设备，无国有资产占用情况。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位2020年内没有单项超50万的项目，根据财政预算要求不需开展绩效自评工作。

2、项目支出绩效自评报告

见“五”附件，我单位2020年内没有单项超50万的项目，根据财政预算要求不需开展绩效自评工作。因此无相关自评报告及附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（本单位2020年无单项超过50万的项目，无相关自评报告及附件）特此说明。

附件：督查局决算公开表．xls