目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所概况

（一）部门职责

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所部门决算包括：贵阳市花溪区环境卫生管理所单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计2，715.37万元，与2021年相比，减少1，102.14万元，下降28.87％。主要原因是：项目类收入减少，如无物业保洁小区生活垃圾收运项目收入减少246.43万元；乡镇垃圾清运经费收入减少300万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目收入减少500万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，715.37万元，其中：财政拨款收入2，715.37万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，715.37万元，其中：基本支出263.76万元，占9.71％；项目支出2，451.61万元，占90.29％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2，715.37万元，与2021年相比，减少1，102.14万元，下降28.87％。主要原因是：项目类支出减少，如无物业保洁小区生活垃圾收运项目支出减少246.43万元；乡镇垃圾清运经费支出减少300万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目支出减少500万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2，690.72万元，占本年支出合计的99.09％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1，126.78万元，下降29.52％。主要原因是：项目类支出减少，如无物业保洁小区生活垃圾收运项目支出减少271.07万元；乡镇垃圾清运经费支出减少300万元；农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目支出减少500万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出77.81万元，占2.89％；210卫生健康支出13.62万元，占0.51％；211节能环保支出609.28万元，占22.64％；212城乡社区支出1990.01万元，占73.96％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，270.03万元，支出决算为2，690.72万元，完成年初预算的118.53％。决算数大于预算数，主要原因是：项目类支出增加。其中：

（1）2080502 事业单位离退休。当年预算为65.00万元，支出决算为62.87万元，完成当年预算的96.72％。决算数小于预算数的主要原因是：基本持平。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为15.00万元，支出决算为14.95万元，完成当年预算的99.67％。决算数小于预算数的主要原因是：基本持平。

（3）2101102事业单位医疗。当年预算为15.00万元，支出决算为13.33万元，完成当年预算的88.87％。决算数小于预算数的主要原因是：基本持平。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.45万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的64.44％。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

（5）2110299其他环境监测与监察支出。当年预算为48.98万元，支出决算为47.5万元，完成当年预算的96.98％。决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧发电厂第三方监管服务项目实际支出47.5万元。

（6）2110304　固体废弃物与化学品。当年预算为353.7万元，支出决算为417.06万元，完成当年预算的180％。决算数大于预算数的主要原因是：餐厨废弃物处理服务项目实际支出243.36万元；2022年事权下放（生活垃圾终端处理服务项目）支出173.7万元。

（7）2110399其他污染防治支出。当年预算为238.00万元，支出决算为144.72万元，完成当年预算的60.81％。决算数小于预算数的主要原因：生活垃圾终端处理服务实际支出144.72万元。

（8）2120101行政运行。当年预算为162.8万元，支出决算为172.32万元，完成当年预算的105.8％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

（9）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为155.42万元，支出决算为132.03万元，完成当年预算的84.95％。决算数小于预算数的主要原因是：联合执法经费支出125.53万元；环卫工人节慰问费支出6.5万元。 

（10）2120501城乡社区环境卫生。当年预算为1862.12万元，支出决算为1211.11万元，完成当年预算的65.04％。决算数小于预算数的主要原因是：花溪区乡（镇）生活垃圾收运转运项目实际支出10万元；垃圾分类项目实际支出90．87万元；花桐南路等10条道路清扫保洁实际支出300万元；2022年事权下放（餐厨废弃物处理服务项目）支出38．3万元；2022年事权下放（甲秀南路道路清扫保洁）支出264.55万元；2021年事权下放（甲秀南路道路清扫保洁）支出55.12万元；2022年事权下放（生活垃圾终端处理服务项目）支出452.27万元。

（11）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为186.90万元，支出决算为186.90万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：关于转下达2021年第一批村镇建设发展专项资金实际支出175万元；关于下达2022年第二批村镇建设发展专项资金及第一批城乡建设发展综合资金实际支出11.9万元。

（12）2129999　其他城乡社区支出。当年预算为287.65万元，支出决算为287.65万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：新增五条路道路采购市场化服务项目支出287.65万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.76万元，其中：人员经费242.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入24.64万元，本年支出24.64万元。具体支出情况如下：

2120803城市建设支出财政拨款支出24.64万元，主要是用于无物业保洁小区生活垃圾收运项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额2，309.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2，309.58万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：日常巡查车）；无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计10项，涉及资金2451.61万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．餐厨废弃物处理服务项目完成情况综述：项目全年预算数243.36万元，执行数243.36万元，完成预算的100％。项目自评得分为99.8分。

2．垃圾分类项目完成情况综述：项目全年预算数596.02万元，执行数166.67万元，完成预算的27.96％。项目自评得分为92.8分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十五）2110304固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十六）2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十七）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（一八）2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、附件

附件1：贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所．XLS

附件2：项目支出绩效目标自评表．xlsx