目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区市政管理站概况

（一）部门职责

对花溪区城区范围内的市政道路，雨污管网，城市路灯，桥梁，广场，夜景设施等的管理及维护，负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区市政管理所部门决算包括：花溪区市政管理所决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计2，606.33万元，与2021年相比，增加1，618.61万元，增长163.87％。主要原因是：项目类收入增加，如花溪区道路整治项目收入增加1569.18万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2，606.33万元，其中：财政拨款收入2，606.33万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，606.33万元，其中：基本支出152.65万元，占5.86％；项目支出2，453.69万元，占94.14％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2，606.33万元，与2021年相比，增加1，618.61万元，增长163.87％。主要原因是：项目类支出增加，如花溪区道路整治项目支出增加1569.18万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2，435.95万元，占本年支出合计的93.46％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，648.22万元，增长209.24％。主要原因是：项目类支出增加，如花溪区道路整治项目支出增加1569.18万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出48.26万元，占1.98％；210卫生健康支出7.18万元，占0.29％；212城乡社区支出2380.50万元，占97.73％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.34万元，支出决算为2，435.95万元，完成年初预算的382.21％。决算数大于预算数，主要原因是：项目类支出增加。其中：

（1）2080502事业单位离退休。当年预算为23.5万元，支出决算为28.92万元，完成当年预算的123.06％。决算大于预算的主要原因是：人员变动。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为11万元，支出决算为8．05万元，完成当年预算的80.5％。决算小于预算的主要原因是：人员变动。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为5万元，支出决算为11.29万元，完成当年预算的225.8％。决算大于预算的主要原因是：人员变动。

（4）2101102事业单位医疗。当年预算为9万元，支出决算为7.03万元，完成当年预算的78.11％。决算小于预算的主要原因是：人员变动。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.25万元，支出决算为0.16万元，完成当年预算的64％。决算小于预算的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

（6）2120101行政运行。当年预算为113.25万元，支出决算为97.20万元，完成当年预算的85.83％。决算小于预算的主要原因是：人员变动。

（7）2120102一般行政管理事务。当年预算为27万元，支出决算为26.82万元，完成当年预算的99.33％。决算小于预算的主要原因是：春节采购灯笼、灯饰项目实际支出19.82万元；汽车运行费实际支出7万元。

（8）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为71.53万元，支出决算为50.64万元，完成当年预算的70.97％。决算小于预算的主要原因是：联合执法经费实际支出50.64万元。

（9）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为376.81万元，支出决算为2205.84万元，完成当年预算的585.4％。决算大于预算的主要原因是：移交道路市政设施维修维护项目实际支出302.49万元；桥涵检测项目实际支出46.8万元；花溪区道路整治项目实际支出1569.19万元；2021年事权下放（市政设施维修维护）实际支出27万元；2022年事权下放（市政设施维修维护）实际支出260.36万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.65万元，其中：人员经费139.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为7万元，支出决算为7万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7万元，比上年减少0万元，下降0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7万元。主要用于车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入170.39万元，本年支出170.39万元。具体支出情况如下：

2120803城市建设支出财政拨款支出4.60万元，主要是用于花溪区道路整治项目；2121301城市公共设施财政拨款支出165.79万元，主要是用于市政道路及路灯等维修维护项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额477.81万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.98万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：日常巡查用车）；我单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金2453.69万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．花溪区道路整治项目完成情况综述：项目全年预算数1600万元，执行数1573.78万元，完成预算的98.36％。项目自评得分为99.6分。

2．市政道路及路灯等维修维护项目完成情况综述：项目全年预算数200万元，执行数165.79万元，完成预算的82.9％。项目自评得分为96.6分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十六）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五、附件

1.贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所.xlsx

2.项目支出绩效目标自评表.xlsx