目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市城市综合执法支队花溪大队概况

（一）部门职责

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法（试行）》规定的相关行政处罚权，行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市市容标准，环境卫生标准的建筑物或者设施，行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染，建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权；行使建设管理方面违反文明施工管理规定；燃气市场管理规定的行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权；完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区城市综合行政执法大队部门决算包括：花溪区城市综合行政执法大队单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计1，485.03万元，与2021年相比，增加241.8万元，增长19.45％。主要原因是：项目类收入增加，如采购制式服装项目收入增加106.35万元；拆违经费收入增加72.85万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，485.03万元，其中：财政拨款收入1，485.03万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，485.03万元，其中：基本支出1，068.78万元，占71.97％；项目支出416.25万元，占28.03％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1，485.03万元，与2021年相比，增加241.8万元，增长19.45％。主要原因是：项目类支出增加，如采购制式服装项目支出增加106.35万元；拆违经费支出增加72.85万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1，297.79万元，占本年支出合计的87.39％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.44万元，增长15.22％。主要原因是：项目类支出增加，如大队车辆经费及运行经费支出增加20万元；拆违经费支出增加108.84万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出149.16万元，占11.49％；210卫生健康支出61.74元，占4.76％；212城乡社区支出1086.9万元，占83.75％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，315.3万元，支出决算为1，297.79万元，完成年初预算的98.67％。决算数小于预算数，主要原因是：基本持平 。其中：

（1）2080501　行政单位离退休。当年预算为88.96万元，支出决算为67.93万元，完成当年预算的76.36％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为62.00万元，支出决算为55.03万元，完成当年预算的88.76％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为16.00万元，支出决算为26.20万元，完成当年预算的163.75％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（4）2101101行政单位医疗。当年预算为52.00万元，支出决算为47.11万元，完成当年预算的90.6％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（5）2101102事业单位医疗。当年预算为15万元，支出决算为13.24万元，完成当年预算的88.27％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。  

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1.80万元，支出决算为1.39万元，完成当年预算的77.22％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。 

（7）2120101行政运行。当年预算为955.73万元，支出决算为857.88万元，完成当年预算的89.76％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（8）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为30万元，支出决算为19.85万元，完成当年预算的66.17％。决算数小于预算数的主要原因是：数字化平台中心运行经费实际支付19.85万元。

（9）2120104城管执法。当年预算为92.80万元，支出决算为209.15万元，完成当年预算的225.38％。决算数大于预算数的主要原因是：大队工作运行经费实际支出4.99万元；拆违经费实际支出108.85万元；城管大队车辆经费及运行费实际支出40万元；城管补助经费实际支出52.8万元；案件处置经费实际支出2.51万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，068.78万元，其中：人员经费952.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费116.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为30万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要原因是城管大队租赁执法车辆用油增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算40万元，比上年增加20万元，上升50％，增加原因是城管大队租赁执法车辆用油增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出40万元，占100％，比上年增加20万元，上升50％，增加原因是城管大队租赁执法车辆用油增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为40万元，完成预算的133.33％，主要原因是城管大队租赁执法车辆用油增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费40万元。主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入187.24万元，本年支出187.24万元。具体支出情况如下：

2120803城市建设支出财政拨款支出106.35万元，主要是用于采购制式服装；2121301城市公共设施财政拨款支出80.89万元，主要是用于拆违经费。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出116.37万元，比2021年增加54.57万元，增长88.3％，主要原因是人员变动，社保基数调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额291.5万元，其中：政府采购货物支出106.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.15万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；我单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金416.25万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．拆违及装备购置经费项目完成情况综述：项目全年预算数190万元，执行数189.73万元，完成预算的99.86％。项目自评得分为100分。

2．大队车辆经费及运行经费完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十三）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，我单位主要是指工伤保险支出。

（十四）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

（十六）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十九）2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

五、附件

附件1：贵州省贵阳市城市综合执法支队花溪大队．XLS

附件2：项目支出绩效目标自评表．xlsx