贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）2022年度部门决算
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局（本级）概况
（一）部门职责
1．贯彻落实中央、国家、省、市、区关于综合行政执法以及城市管理等方面的法律法规和方针、政策，结合本区情况，草拟相应的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施和监督检查；负责本部门规范性文件的制发和报备工作。
2．根据中央、国家、省、市、区开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，行使住房城乡建设领域有关法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、民政、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使上述行政处罚权相关的行政强制权；负责全区综合行政执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；负责综合行政执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施；负责拟订全区综合行政执法工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
3．负责全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核；负责拟订全区城市管理工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作；参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。
4．负责拟订全区综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准；负责全区综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理；负责区级城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。
5．负责区城市管理委员会日常工作。组织研究全区综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施。
6．负责处置与城市管理相关的应急突发事件。
7．负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。
8．负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。
9．负责本行业有关特许经营监管工作。
10．组织编制所属单位年度资金使用计划，负责城管系统各类统计报表的编制汇总及上报工作。
11．结合部门职责，做好扶贫开发相关工作，负责本部门本行业领域的安全生产、消防安全工作；负责承担本单位网上名称管理工作。
12．完成上级交办的其他任务。
13．职责调整。
（1）划入的职责。
将下列职责划入区综合行政执法局：
一是区城市管理委员会办公室承担的职能职责。
二是原花溪区生态文明建设局承担的园林绿化管理职责。
三是除已集中由区综合行政执法局行使外，住房城乡建设领域法律法规规章规定的其他行政处罚权及相关的行政强制权。
四是环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关的行政强制权。
五是工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关的行政强制权。
六是交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关的行政强制权。
七是水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关的行政强制权。
八是食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关的行政强制权。
九是省政府批准的其他行政处罚权及相关行政强制权。
（2）新增职责。
一是拟订城市管理专项规划，组织研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施；组织开展城市管理考核评价。
二是处置与城市管理相关应急突发事件。
三是城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导。
（3）加强的职责。
一是城市管理统筹协调、监督考核。
二是参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的工程的规划、建设管理及联合验收。
三是综合行政执法及城市管理大数据规划和建设的统筹、监管及推广应用。
（4）有关职责分工。
与区市场监管局的有关职责分工。区综合行政执法局依法查处划定区域外占用道路及其他公共场所的食品摊贩违法生产经营行为和对户外广告公共场所违法回收贩卖药品的行政处罚，负责餐厨废弃物收集处置的监管工作。两部门对餐厨废弃物处置情况建立相互通报机制。
（5）所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。
（二）机构设置
本单位（部门）内设3个处室，下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局部门决算包括：本级决算、所属花溪区城市综合执法大队单位决算、所属花溪区市政管理所单位和所属花溪区环境卫生管理所单位决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计16，698.17万元，与2021年相比，减少275.8万元，下降1.62％。主要原因是：项目类收支减少，如城市氛围营造项目减少68.8万元，摆花项目减少13.87万元，二环八路项目减少47.46万元，2021年创文标线施划项目142.36万元，2022年无此项目等，故收支减少 。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15，299.42万元，其中：财政拨款收入14，478.48万元，占94.63％；其他收入820.95万元，占5.37％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15，740.61万元，其中：基本支出2，126.19万元，占13.51％；项目支出13，614.42万元，占86.49％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计14，478.48万元，与2021年相比，减少858.71万元，下降5.6％。主要原因是：项目类支出总体减少，如环卫购买服务经费减少639.8万元，创文标线施划142.36万元，2022年无此项目；摆花项目减少13.87万元，二环八路项目减少47.46万元等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11，851.44万元，占本年支出合计的75.29％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2，799.35万元，下降19.11％。主要原因是：项目类支出总体减少，如环卫购买服务经费减少639.8万元；摆花项目减少13.87万元；城市氛围营造项目减少68.8万元；创文标线施划142.36万元，农村生活垃圾治理乡（镇）生活垃圾收运转运项目500万元，双创经费（城市道路巩固提升）项目396.57万元，背街小巷整治项目100万元，花溪区生活垃圾分类处置工程934.86万元，2022年无此项目等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出180.35万元，占1.52％；208社会保障和就业支出60.96万元，占0.52％；210卫生健康支出25.03万元，占0.21％；212城乡社区支出11585.10万元，占97.75％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，161.09万元，支出决算为11，851.44万元，完成年初预算的106.19％。决算数大于预算数，主要原因是：项目类支出总体增加。其中：
（1）2010499其他发展与改革事务支出。当年预算为0元，支出决算为31.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：背街小巷年初预算0元，省财政厅下达2022年第一批省级基本建设前期费80万元。
（2）2080501 行政单位离退休。当年预算为27.84元，支出决算为33.12万元，完成当年预算的118.97％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为25万元，支出决算为23.1万元，完成当年预算的92.4％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0元，支出决算为4.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（5）2101101行政单位医疗。当年预算为8万元，支出决算为8.45万元，完成当年预算的105.63％。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（6）2101102事业单位医疗。当年预算为18万元，支出决算为16.01万元，完成当年预算的88.94％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。
（7）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.8万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的71.25％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。
（8）2120101行政运行。当年预算为353.11万元，支出决算为342.12万元，完成当年预算的96.89％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。
（9）2120104城管执法。当年预算为110.58万元，支出决算为103.12万元，完成当年预算的93.25％。决算数小于预算数的主要原因是：城管队员意外伤害险预算21.52万元，实际支出14.97万元；执法体制改革执法车租赁费预算72.05万元，实际支出72.05万元；基层大队工作运行经费预算17万元，实际支出16.2万元。
（10）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为1720万元，支出决算为1836.91万元，完成当年预算的106.8％。决算数大于预算数的主要原因是：甲秀南路阳光水乡至迎宾路中分带绿化提升改造项目（盘活）实际支出58.7万元；花溪区明珠大道增绿添彩绿化提升工程（盘活）实际支出57.93万元等。
（11）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为250万元，支出决算为391.48万元，完成当年预算的156.59％。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年第二批村镇建设发展专项资金及第一批城乡建设发展综合资金支出71.27万元；公厕提升改造项目（盘活）支出63.46万元；贵阳市公共卫生救治中心绿化环境整治工程（盘活）支出0.71万元等。
（12）2120501城乡社区环境卫生。年预算为8843.49万元，支出决算为8911.47万元，完成当年预算的100.77％。决算数大于预算数的主要原因是：社区生活服务中心项目（黔财预［2022］11号）支出57.24万元；城市氛围营造项目支出31.2万元等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2，126.19万元，其中：人员经费2，087.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费38.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为1.7万元，支出决算为1.7万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.7万元，比上年增加0.21万元，增长14.46％，增加原因是城管大队租赁执法车辆用油增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占100％，比上年增加0.21万元，增长14.46％，增加原因是城管大队租赁执法车辆用油增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100％，主要原因是城管大队租赁执法车辆用油增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：
国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2，627.03万元，本年支出2，627.03万元。具体支出情况如下：
2120803城市建设支出54.09万元，主要是用于花溪区2021年创文攻坚项目（盘活）支出54.09万元；2120804农村基础设施建设支出74.75万元，主要是用于农村“治垃圾”工作支出74.75万元；2121302城市环境卫生498.19万元，主要是用于花溪区城市17条道路绿化养护支出247.92万元，花溪互通等8条道路绿化养护项目支出250.27万元；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元，主要用于2022年第一批新增地方政府专项债券预算资金支出2000万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出38.22万元，比2021年增加18.17万元，增长90.63％，主要原因是人员变动。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额12，041.61万元，其中：政府采购货物支出197.67万元、政府采购工程支出2，369.06万元、政府采购服务支出9，474.88万元，授予中小企业合同金额11，224.13万元，占政府采购支出总额的93.21％，其中：授予小微企业合同金额11，224.13万元，占政府采购支出总额的93.21％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆91辆，我单位无价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评14项，涉及资金11993.97万元，自评覆盖率达到100％。
2．绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1．购买环卫服务。款项：2120501；支出经济分类科目：委托业务费；项目资金：8500万元；项目自评得分为99.9分。本项目占预算总额的比重为50.90％，项目概况：花溪区实施环卫市场化范围620.66万平方米，年度清运生活垃圾约12万吨及14座公厕、6座转运站的运营维护，环卫作业实行市场化运作，实现了政府职能的转变。政府部门从繁杂的环卫工作具体事务中置换出来，更好地发挥政府在环境卫生管理和公共服务中的主体作用，切实履行指导、考核、督促职责，提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化；用途：环境卫生；使用方向：环境卫生。
2．队员意外伤害险。款项：2120104；支出经济分类科目：委托业务费；项目资金：21.525万元；项目自评得分为100分。本项目占预算总额的比重为0.18％，项目概况：为更好保障执法人员的人身安全，提高工作积极性，规避可预知及不可预知风险，为587名执法人员购买意外伤害保险；用途：购买意外伤害保险；使用方向：购买意外伤害保险。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
（2）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出17491.22万元，政府性基金预算支出2627.03万元。部门整体自评得分为95.17分。从评价情况看我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。存在的问题主要是（1）评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。（2）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各部门负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响。下一步改进措施（1）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的处室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。（2）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度后由本单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（十七）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（十八）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，我单位主要是指工伤保险支出。
（十九）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（二十一）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（二十二）2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十三）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（二十四）2120803城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（二十五）2120804农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、农村公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
（二十六）2121302城市环境卫生：反映城市基础设施配套经费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
五、附件
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