目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法(试行)》规定的相关行政处罚权,行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权;强制拆除不符合城市市容标准,环境卫生标准的建筑物或者设施,行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染,建筑施工噪声污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权;行使建设管理方面违反文明施工管理规定;燃气市场管理规定的行政处罚权;行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权;行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权;完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）部门（单位）机构设置：

本单位为副科级事业单位。我单位为参公副科级事业单位,内设办公室、阳光街道办事处综合行政执法中队、清溪街道办事处综合行政执中队、贵筑街道办事处综合行政执法中队、溪北街道办事处综合行政执法中队、综合行政执法监督中队、特勤中队、综合协调指挥中心。

（三）预算单位构成：

从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区城市综合行政执法大队部门决算包括:花溪区城市综合行政执法大队单位决算。

部门人员构成：

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）认真组织好干部职工的政治理论学习，依托“五型干部”主题教育学习活动，加强队伍作风建设，正风肃纪，深入开展反腐倡廉宣传教育，筑牢干部职工廉洁自律、拒腐防变的思想防线，全力提升惩防意识，加强能力建设、强化行政执法、改进工作作风、振奋精神、攻坚克难、真抓实干，注重自查自纠，努力开创综合执法系统党风廉政建设和反腐败斗争工作的新局面，推动城管执法工作再上新台阶，全面塑造一支优质服务、高效务实、清正廉洁的城管执法队伍。

（二）继续做好我队疫情防控工作，坚持预防为主、常抓不懈的工作方针，以提高自我防护意识为中心，有效减少病毒传染，防止疫情扩散。我队将继续采取以下工作措施，助力疫情防控：1、做好自身疫情防控工作，加强应急值守，保证24小时通讯、政令畅通；2、继续保持对办公区域的消毒清扫及温控门监测，对体温不正常或不佩戴口罩进出的人员进行劝返，有紧急情况及时上报，保障大队办公楼的出入安全；继续做好办公大楼的清扫消毒，做好自身疫情防控；；3、继续加强对学校周边的巡查值守，管控学校周边市容市貌，减少人员聚集带来的疫病传播风险。

（三）继续坚持贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做好我队的安全生产及消防安全相关工作。一是继续加强清理占用消防通道经营行为，保障居民生命线畅通无阻；二是继续排查各类违法设置的户外广告设施及门头牌匾设施安全隐患，保障我区居民的安全出行；三是继续加强自身消防安全巡查整改，保障自身生命及财产安全；四是继续加强我队的消防安全培训，加强干部职工安全意识。

（四）继续加强对城区主次干道、景区景点的市容市貌秩序管控，努力提高执法队伍综合素质，逐步规范执法人员的执法行为和日常行为，使城市管理工作在服务本区社会经济发展、城市旅游发展、服务民生三个重点工作中做到严格、规范、公正和文明执法，保障我区全域旅游、创文、环保督察等重点工作顺利进行。

（五）继续开展严厉打击违法违规建设行为的专项行动，在拆违力度上持续加强，保持严打态势，对新增违法建筑做到第一时间发现，第一时间查处、第一时间拆除,形成全方位、多层次、高密度的巡查体系,推进城市综合执法前移,通过区、街道办、网格员的三级动态巡查，形成强大合力，使违法建设做到早发现、早制止、早拆除,实现违法建设行为的源头防治。

（六）以构建整洁、畅通、文明的城市环境为目标，以创文、创卫、精细化管理、环保督察、全域旅游创建等重点工作为抓手，积极助力我区和谐宜居生态环境的创建。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位2023年预算部门收入预算总额1,613.60万元，其中：本年收入1,613.60万元。本年收入中：财政拨款收入1,613.60万元。

2023年部门支出预算总额为1,613.60万元，其中：本年支出1,613.60万元。本年支出中：社会保障和就业支出176.00万元，卫生健康支出62.80万元，城乡社区支出1,374.80万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少295.1万元，减少15.46%，主要原因是：因人员变动基本类收入总体减少128.04万元；项目类收入总体减少，如城管执法装备购置经费项目预算收入减少56.18万元；采购制式服装项目预算收入减少110.87万元等。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少295.1万元，减少15.46%，主要原因是：因人员变动基本类支出总体减少128.04万元；项目类支出总体减少，如城管执法装备购置经费项目预算支出减少56.18万元；采购制式服装项目预算支出减少110.87万元等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1,613.60万元，其中：本年收入1,613.60万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,613.60万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1,613.60万元，其中：社会保障和就业支出176.00万元，卫生健康支出62.80万元，城乡社区支出1,374.80万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1,613.60万元，比2022年预算减少295.1万元，减少15.46%，主要原因是：因人员变动基本类收支总体减少128.04万元；项目类收支总体减少，如城管执法装备购置经费项目预算收支减少56.18万元；采购制式服装项目预算收支减少110.87万元等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,613.60万元,其中:基本支出1,064.45万元,项目支出359.15万元。

基本支出较上年减少128.04万元,主要原因是人员变动。项目支出增加236.35万元,主要原因是本年较上年大部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，则一般公共预算项目支出增加，如城管执法装备购置经费项目预算支出较上年增加66.82万元；采购制式服装项目预算支出较上年增加159.53万元；户外广告牌拆除经费预算支出较上年增加10万元等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出1,064.45万元,其中:人员经费988.80万元,公用经费75.65万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出。

1. 政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额190.00万元,较上年减少403.41万元,本年度政府性基金预算支出为拆违经费项目支出190.00万元。主要原因是本年较上年大部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，则政府性基金预算支出减少，拆违经费项目预算支出减少10万元，城管执法装备购置经费预算支出减少123万元，采购制式服装预算支出减少270.41万元。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费30万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费30万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费30万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

1. 部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为190万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购190万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少525.61万元，下降73.45%，主要原因是：服务类政府采购减少525.61万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

2023年部门机关（机构）运行经费预算为75.65万元，其中：办公费50.65万元、印刷费3.5万元、水费1.6万元、电费6万元、工会经费12.4万元、邮电费1.5万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少8.05万元，下降9.61%，主要原因为人员变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本部门固定资产金额47.19万元，分布构成情况为：房屋52.65平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目10个，涉及财政拨款预算549.15万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是(采购制式服装)，金额159.53万元，主要用于统一着装，树立良好城管形象，增强行政执法人员凝聚力，做好行政执法工作；二是(城管补助经费)，金额52.8万元，主要用于做好区委、区政府、区综合行政执法局年初下达的目标任务及党风廉政建设、疫情防控、安全生产、消防安全、创文、创卫、环保督察、精细化等重点工作，以构建整洁、畅通、文明、和谐的城市环境为目标，稳步推进各项工作。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

25.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.2120104城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年花溪区城市综合行政执法大队公开表.xls