目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

对花溪区城区范围内的市政道路,雨污管网,城市路灯,桥梁,广场,夜景设施等的管理及维护,负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

（二）部门（单位）机构设置：

本单位为副科级事业单位。内设2个科室,分别为综合科、市政管理科。

（三）预算单位构成：

本部门（单位）预算为贵阳市花溪区市政管理所预算。

（四）部门人员构成：

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）按要求完成新增市政道路的移交养护工作

目前贵阳市城发公司、贵阳投资控股集团有限公司（前称金阳公司）、区城南公司、区城投公司及交通集团承建的31条道路均已与区综合行政执法局签订移交协议移交道路市政设施、绿化、环卫设施的管养权限，下一步按程序招标移交道路的管养队伍。

（二）大力抓好安全生产工作

按照省市区关于安全生产工作的指示精神及要求做好安全生产工作，杜绝安全事故的发生。

（三）完善提升公共服务设施，保障无障碍设施合理、通畅

针对管辖范围内无障碍设施进行全面排查，保障设施设置合理、通畅；对移交道路的无障碍设施进行核实并督促道路建设单位合理完善。

（四）加强城市精细化管理

高标准、精细化做好市政设施管理工作，推进“智慧城管”建设，实现城市管理标准化、智能化。继续强化花溪区市政设施日常管理工作，按程序采购《花溪区照明自动化监控管理系统监控设备》，确保花溪区城区市政路灯亮灯率达到98%，维护标准达到精细化指标，从而完成2023年市政设施常规维修维护项目。

（五）做好道路占掘审批，打造一流营商环境

为做好优化营商环境工作，让申请办理占掘道的各企业单位能够高效完成审批办理，我所针对占掘道申请需准备的资料及流程，拟定了一次性告知单，同时在2023年继续加强对政务大厅的工作人员做好办理占掘道业务的流程培训，力求为前来办理占掘道事宜的申请单位节约大量的时间精力，营造良好的营商环境。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位2023年部门预算收入预算总额1,757.23万元，其中：本年收入1,757.23万元。本年收入中：财政拨款收入1,757.23万元。

2023年部门支出预算总额为1,757.23万元，其中：本年支出1,757.23万元。本年支出中：社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出8.75万元，城乡社区支出1,725.28万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少3211.9万元，下降64.64%，主要原因是：项目类收入总体减少，如联合执法经费项目预算收入减少53.79万元；花溪区道路整治项目预算收入减少1000万元；移交道路市政维修维护项目预算收入减少1787.39万元等。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少3211.9万元，下降64.64%，主要原因是：项目类支出总体减少，如联合执法经费项目预算支出减少53.79万元；花溪区道路整治项目预算支出减少1000万元；移交道路市政维修维护项目预算支出减少1787.39万元等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1,757.23万元，其中：本年收入1,757.23万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入757.23万元，政府性基金预算拨款收入1,000.00万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1,757.23万元，其中：社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出8.75万元，城乡社区支出1,725.28万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1,757.23万元，比2022年预算减少3211.9万元，下降64.64%，主要原因是：项目类收支总体减少，如联合执法经费项目预算收支减少53.79万元；花溪区道路整治项目预算收支减少1000万元；移交道路市政维修维护项目预算收支减少1787.39万元等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额757.23万元,其中:基本支出157.69万元,项目支出599.54万元。

基本支出较上年减少4.31万元,与上年基本持平。项目支出增加124.2万元,主要原因是项目类支出总体增加,如:移交道路市政维修维护项目预算支出增加200万元；联合执法经费项目预算支出减少53.79万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出157.69万元,其中:人员经费146.49万元,公用经费11.20万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额1,000.00万元,较上年减少3，331.79万元,本年度政府性基金预算支出为贵阳市花溪区道路整治项目支出1,000.00万元。主要原因是花溪区道路整治项目预算支出减少1000万元；移交道路市政维修维护项目预算支出减少1987.39万元；照明自动化监控管理系统前台监控终端采购预算支出减少144.4万元等。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费7万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0万元，比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费7万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。

1. 部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为549.80 万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购549.80 万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少4169.57万元，下降88.35%，主要原因是：服务类政府采购预算减少549.80 万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位无对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：

我单位无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本部门固定资产金额1.87万元，分布构成情况为：房屋412.54平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算1,599.54万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是(贵阳市花溪区道路整治项目)，金额1000万元，主要用于对花溪区城区田园南路、田园南路（溪华路）、北部环线等23条路共计107.35公里道路进行整治。主要内容为：人行道、4座人行地下通道、车行道路面、非机动车、照明工程、增设变压器、管网工程、桥涵工程等附属工程改造；二是(移交道路市政维修维护项目)，金额500万元，主要用于以贵惠大道、东早线、桐惠线、北部环线、青燕线、交通路、田园南路、龙燕路、谷槐路、燕楼园区6号路、燕楼园区7号路、花燕路、松柏环线（含美的段）、思孟路（延伸段）、思杨路、孟溪路（含碧桂园段）、孟溪路西段、孟关大道、付关路、红星路、杨孟路、杨孟二路、贵惠大道（原桐荫路）、新建清溪路、花桐北路、花桐南路、花石路、天河潭大道、大职路、花溪互通、宾阳大道（花溪段）、老中广线、贵安大道（花溪段）、金马大道（花溪段）、白马大道（花溪段）、贵安新区人民大道（花溪段）、创业大道、规划5号路、印象路、香椿路40条道路市政设施养护维修项目。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表.xls