目  录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支说明

2、收入预算情况说明

3、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

（2）机关运行经费安排情况说明

4、项目预算情况说明

5、政府采购支出情况

6、国有资产占用情况

7、重点项目绩效目标等预算情况说明

三、名词解释

四、部门预算表

一、部门概况：花溪区安全生产监督管理局，区人民政府工作部门，正科级建制。

1、部门主要职能：（一）拟订全区安全生产制度、规划和管理规定并组织实施；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和乡（镇）人民政府、社区安全生产工作；监督和组织考核并通报安全生产指标和工作任务执行情况；监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设施、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作；负责对生产经营单位和有关人员的安全生产违法行为实施行政处罚。

（四）承担危险化学品、烟花爆竹企业和非煤矿矿山企业的安全生产综合监督管理工作；负责烟花爆竹的零售经营许可工作。

（五）承担职业安全健康监督管理职责；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。

（六）督促指导工矿商贸行业组织实施安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权或委托，依法组织一般事故的调查处理工作，并督促落实事故查处和责任追究情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责全区煤矿安全生产的综合监管和指导、协调工作。督促检查煤矿企业贯彻落实安全生产法律法规，参与督促检查煤矿企业贯彻落实技术标准和开展安全标准化工作；组织开展全区煤矿安全专项整治工作，对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理；参与小煤矿整顿关闭工作；对重大煤炭建设项目提出建议，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目；监督检查煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训的工作情况。

（十）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的工作。

（十一）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位（特种行业除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价、安全培训、安全咨询工作。

（十三）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十四）组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

（十五）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十六）承担区安全生产委员会的日常工作。

（十七）承办区委、区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：花溪区安监局下属事业单位二个，其中：

花溪区安全生产监督执法大队：副科级全额事业拨款单位；

花溪区煤矿安全生产监督管理站：股级全额拨款事业单位。

3、部门人员构成：

1. 部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：花溪区安全生产监督管理局2018年部门预算收支调整预算总数为573.65万元,比年初预算增加63.48万元。其中：项目支出增加37.77万元，基本支出增加25.71万元主要为调资增长、目标奖增长等。

2、收入预算情况说明：全年调整预算收入573.65万元：公共财政调整预算拨款收入573.65万元，占总收入的100%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。全年调整预算支出573.65万元，其中：基本支出425.88万元，占总支出的74.24%;项目支出147.77万元，占总支出的25.76%。

(2)机关运行经费

本年调整版预算后，机关运行经费调减为19.65万元，比年初预算减少1.07万元，主要是安监局行政人员减少，导致其他交通费（车改补贴）减少。部门预算“三公”经费情况。我局2018年部门预算中“三公”经费预算总数9.10万元，其中公务用车运行费8.10万元,计划比2017年实际支出8.37万元减少0.27万元，减少原因是节约燃油费和车辆维修支出;公务接待费1万元，计划比2017实际支出0.53万元增加0.47万元，原因是国家安监局、省、市安监部门对我区安全生产检查力度加大，使接待工作量有所加大。

4、项目支出安排情况说明

花溪区安全生产监督管理局2018年部门预算中项目支出调整预算为147.77万元(比年初增加37.77万元)，主要用于安全生产专项业务开展、烟花爆竹管控、安全生产隐患排查治理、安全生产宣传以及花溪区安全监管信息化展示平台建设等工作。

5、政府采购情况支出说明

本年度计划采购安全月宣传用品15万元，用于6月安全生产月宣传用；采购应急物资15万元，用于安监局应对突发事件的装备。共计30万元，属政府采购货物支出，拟从安监局项目经费中支付。调整预算变动。

6、国有资产占用情况

本年度贵州省贵阳市花溪区安全生产监督管理局共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

7、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年度安监局安排安全生产宣传月宣传经费15万元，拟用于在6月安全生产宣传月期间，采购各类宣传用品发放给乡镇和社区及市民，目的是为了加大对安全生产的宣传力度，减少各类安全生产事故发生率。
 8、名词解释
   （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
  （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十七）215（类）06（款）01（项）：反映国家安全生主产监督管理部门、煤矿安全监察部门的行政单位基本支出。
   （十八）215（类）06（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。
   (十九)210（类）11（款）01（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
   （二十）210（类）11（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十一）208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门预算表

详见附：2018年花溪区安监局部门预算调整预算公开套表.xls

2018年11月1日