目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理区内旅游涉外事务。（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障部及城市管理工作。（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

花溪风景名胜区管理处(花溪区天河潭管理处）为贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属正科级事业单位。单位职能为负责风景区生态环境保护、组织景区规划编制与申报;管理景区景点开发及经营活动；管理景区文化市场；负责景区大型活动的组织与协调；负责景区村民相关事宜协商与管理；负责风景区治安、安全生产协调与管理。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会于2016年8月3日成立，根据职责，贵阳市花溪文化旅游创新区党工委、管委会设内设机构6个（正科级），分别是：党政办公室、财政审计部、规划建设部、对外联络部，产业发展部、应急管理部，属一级预算行政单位。旅管委下设三个二级事业单位，分别是花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心、花溪风景名胜区管理处。其中：花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心纳入委机关核算；花溪风景名胜区管理处独立核算。

花溪风景名胜区管理处（花溪区天河潭管理处）为花溪文化旅游创新区管理委员会下属正科级事业单位，全额财政拨款独立核算单位，下设三个科室，分别为办公室、规划建设科、综合治理科。

（三）部门人员构成

1、旅管委核定行政编制15名，总编制不超过20名。设党工委书记1名（由区委主要领导同志兼任），管委会主任、党工委副书记1名（由区政府主要领导同志兼任），党工委副书记、管委会副主任1名（分管常务工作，正县级），党工委副书记1名（副县级），管委会副主任1名（副县级）。内设机构领导职数9名。文旅委行政人员上年末实际在岗12人，年末实有人数为12人。

2、花溪区青岩景区管理处核定编制14个，上年末在岗11人，本年末实际在岗12人；

3、花溪区文化和全域旅游事业发展服务中心核定编制10个，上年末实际在岗7人，本年调入2人，年末实际在岗9人。

4、现有事业编制12名（其中：管理人员编制9名，专业技术人员编制1名，工勤人员2名）。目前，管理处在职实有人员12名，退休人员3名。

二、部门主要工作任务和目标

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，花溪文旅抢抓贵阳“强省会”战略实施重要机遇，围绕“两大提升”，聚焦“三大要素”，深入实施“四大行动”，按照“一二三四”思路，坚定不移实施文旅活区战略，提升旅游产业发展质量和效益，助推花溪全域文化旅游创新区高质量发展，奋力在“强省会”和高质量发展中走前列、作表率。现将有关工作情况汇报如下：

（一）重点指标完成情况

2024年1-11月，全区旅游接待人数2833.86万人次，同比增长6.79%；旅游收入385.39亿元，同比增长12.55%；游客人均花费达1417.91元，同比增长4.5%；过夜游客达467.45万人次，同比增长12.15%；1-11月限上住宿业营业额达4.8亿元，同比增长15.5%；规上限上涉旅企业达137户。

1-12月，已推出十里河滩水上运动中心建设项目、完成壹簇世界花园项目旅游服务配套提升，全年目标任务已完成。扰绕露营基地已获评4C级自驾车旅居车营地、友笺房获评国家乙级民宿、福朋喜来登酒店已获评四星级酒店、青岩寻坊获评省级旅游休闲街区（正在公示12月16日-12月20日）、友笺房获评金山级（五星级）民宿（正在公示12月16日-12月20日、朵哩花园民宿等共计13家民宿获评银山级（四星级）民宿（正在公示12月16日-12月20日）。

（二）重点工作推进情况

1、聚焦优势打造品牌，提升旅游产业影响力。根据“文旅活区”实施战略，持续擦亮花溪文旅品牌。一是打造“大青岩”文旅融合品牌，依托青岩古镇国家5A级旅游景区特意性旅游资源，落地直播基地、文化街区等项目，持续丰富青岩古镇及青岩·寻坊文旅业态；深入挖掘青岩屯堡、红色、历史文化，推进茶马古道等历史古迹遗址保护利用工作，申报青岩古建筑群为国家级文保单位，提升青岩文化内涵。二是打造花溪河沿线休闲度假品牌，以创建花溪十里河滩国家级旅游度假区为契机，推动孔学堂与十里河滩文旅产业融合发展，落地游船旅拍、国风音乐会、亲子研学等休闲度假产品，持续擦亮旅游休闲度假品牌。三是打造青黔高户外山地运动品牌，以全省打造世界级旅游目的地为契机，建设溪山国际旅游度假区，实施山地潮玩、户外营地、民宿集群等重点项目，打造集旅游康养、运动体验、休闲度假为一体的山地运动旅游休闲度假区，打响花溪山地旅游品牌。

2、推进产业融合发展，提升旅游业态吸引力。一是升级文旅业态。坚持以文塑旅、以旅彰文，启动两周文化园、吴中蕃故居、罗依新寨寨史馆、乡贤馆等文化艺术体验项目建设，今年完成高坡乡街上村红色美丽村庄试点、刘雍美术馆、花溪文化艺术中心建设，丰富花溪文化体验产品。二是升级体旅业态。落地十里河滩水上运动中心等新兴产品，计划今年推出晚霞星宿太空舱露营基地。整合青岩-黔陶-高坡”一线峡谷穿越、探洞、溯溪、瀑降、滑雪、滑翔伞、飞拉达等山地运动新玩法，打造山地运动线路，并在中国旅游日贵州省分会场启动仪式向全国发布。三是升级康旅业态。推进中龄大健康生命养护中心项目建设，预计今年建成后可提供旅居客房500余间。成功打造“青岩山王庙—黔陶马场—高坡扰绕‘爽爽贵阳·旅居生活’示范带”，黔陶马场、高坡扰绕荣获“爽爽贵阳·旅居生活”重点产业项目。

3、推动重大项目建设，提升产业发展驱动力。强化文化项目谋划，助力文化赋能旅游产业发展。结合文旅产业发展方向和文旅项目资金需求，因地制宜谋划储备了景区景点提升改造、文物保护修缮展陈、非遗保护传承、酒店民宿等九大类型项目共计95个，积极向上争资争项。全力争取省级支持。积极争取上级文体旅资金共计2047万元，谋划申报溪韵·花溪河全域旅游建设项目、青岩福乡·度假区建设及大青岩提质改造项目、高坡国际山地运动休闲度假区、花溪文体康旅装备产业集群4个文旅基金项目7.65亿元，申报省级服务业专项资金项目5个0.48亿元。全力争取国家级支持。谋划并录入国家库平急项目20个，总投资约88亿元；花溪生态体育公园项目入选中央预算内投资计划储备项目库，获批中央预算内资金2000万元；茶马古道-清池江西会馆保护修缮及利用展示项目被纳入2024年国家文物保护项目，获得保护修缮资金710余万元。

4、培育壮大市场主体，提升旅游市场竞争力。一是持续壮大本土企业，实施文化和旅游企业培育计划，大力拓展市场增量，截至目前，新增限上住宿业3家，规上涉旅企业已达133家,涉旅市场主体总量增至11459家。二是培育产业龙头企业，帮助支持青岩古镇景区、花溪迎宾馆等企业申报为省级服务业龙头企业。持续拓展花溪牛肉粉产业，加大米粉制造等上下游企业的招引力度，推动花溪“牛肉粉”全产业链发展。三是精准开展招商引资，成功引入了广东微宿、深圳市城市漫步科技、广东建隆建筑科技等文体旅装备制造企业，引进循美青隐民宿、青岩寻坊浔寻云民宿、寻坊维也纳酒店。目前正在与千企千镇私募基金管理有限公司、中国旅游集团、华住集团等企业洽谈合作，在谈项目共计11个。

5、升级服务配套品质，提升旅游消费承载力。一是完善旅游交通服务，依托贵州省旅游集散中心（青岩）项目，与黄果树、青岩古镇、百里杜鹃、镇远古镇、织金洞、天河潭等景区管理运营公司签订《战略合作意向书》和《要客业务合作协议》，搭建客源省内循环体系，实现旅游集散中心（青岩）与省内知名景区的互联互通。二是推进行业服务建设，组织景区景点、星级酒店、文化市场等企业代表500余人次，开展旅游服务质量培训，多角度、全方位地对基本礼仪和花溪文化旅游情况进行知识普及，进一步提升文旅窗口从业人员服务意识和基本旅游知识，提升从业素养。三是强化旅游市场监管，持续推进“1+5+N”综合执法常态化管理模式，狠抓景区及周边环境整治，强化旅游市场监管力度，对“不合理低价游”“强迫或诱导购物”“黑车黑导”等突出问题进行排查整治，坚决查处侵害消费者合法权益的违法行为。

6、强化文旅宣传营销，提升旅游品牌传播力。一是强化活动传播力，市场化运作“冬霁悦游”“溪山春兴”系列文旅活动，共计开展活动204项358场，2024年以来，组织开展了“冬霁悦游”“溪山春兴”“花溪之夏”“秋语秋寻”“龙年天天乐”“五一”“端午”“中秋”“国庆等系列活动共计1200场。坚持以“群众性、开放性、公益性”为基本定位，以“烟火味、人情味、文化味”和“零门、零距离、零商业”为特色，以“青春要，”为切入点，做足“音乐会+””文章，2024年以来共举办路边音乐会活动97场。花溪“龙年天天乐”“路边音乐会”等活动广受游客喜爱，多次登上抖音同城热榜，增强了花溪旅游的美誉度。二是开展精准营销，通过省、市文旅部门推介平台，将花溪文旅产品推介到广州、天津、昆明；积极参加“爽爽贵阳·与您相邀”避暑旅居行推介活动，发布花溪旅居产品；通过“中国旅游日”贵州省分会场启动仪式，向全国发布花溪精品旅游线路，不断提升花溪旅游知名度。三是构建媒体联盟，充分发挥媒体联盟营销作用，通过人民网、新华网、央广网、贵州日报、多彩贵州网、贵阳晚报等30余家中央、省、市主流媒体以及小红书、抖音、马蜂窝等新媒体在报纸、网络、电视、广播、手机等平台开展长效的花溪文旅宣传推广，进一步提升花溪城市品牌影响力。

（三）下步工作打算

下一步，花溪文旅将坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦资源、客源、服务三大要素，大力实施“文旅活区”战略，深入开展旅游产业化“四大行动”，全力促进旅游产业提质升级，全面推进全域文化旅游创新区建设。一是围绕资源抓业态。紧紧围绕青岩古镇这一特意性旅游资源，全面梳理花溪随意性旅游资源布局，加快推动农旅、文旅、体旅、康旅融合发展。发挥青岩古镇特意性旅游资源优势，落地“一卷青岩”文旅演艺，发展文娱旅游新业态。联动青黔高区域，大力发展山地越野、徒步露营、溯溪瀑降等新业态，孵化青黔高山地运动潮玩标杆。以花溪河为纽带，提升湿地公园、花溪公园、十字街、黄金大道等区域度假产品品质，培育剧本娱乐、潮玩运动、城市漫游等城市休闲度假新业态，持续推进十里河滩国家级旅游度假区创建。以天河潭景区为中心，联动周边村寨农业和文化资源，做好农旅融合文章，延伸旅游产业链条。持续办好“路边音乐会”、“秀美花溪”四季主题活动和体育赛事，不断擦亮“爽爽贵阳·秀美花溪”旅游品牌。二是围绕客源拓市场。依托贵阳市“六爽”四季主题推介，推出差异化旅游产品，开展精准化宣传营销，持续巩固省内、成渝经济圈、粤港澳大湾区等传统客源市场，加快拓展长三角、京津冀等国内新兴客源市场，全力挖掘境外市场。瞄准省内市内旅游市场，升级花溪河沿岸夜游、城市休憩产品，持续提升“流光溢彩夜天河”品质，做好省内游、近郊游服务承接。瞄准成渝经济圈、粤港澳大湾区、长三角，引进社会资本投资，整合闲置农房升级为精品民宿，持续做好花溪康养旅居产品，做好花溪夏季避暑宣传推介和服务。瞄准重要国际通航城市和主要入境客源城市，推出山地运动、暮曙观星、民俗体验产品，打造花溪国际山地运动旅游休闲度假区，将境外游客“引进来、留下来”。三是围绕服务优体验。围绕“六爽”要求，不断提升花溪旅游硬件设施和软件服务质量，提高游客满意度。完善旅游配套，持续提升景区景点智慧化服务，完善旅游厕所、停车场、标识标牌、充电桩等服务设施。加快推进星级酒店、装配式酒店、露营基地、乡村民宿的培育，构建多元化旅游住宿供给体系。优化旅游服务，加强旅游市场监管，强化景区及周边环境整治，加大导游、解说员等旅游人才培养力度，提升旅游服务水平。充分挖掘本土特色饮食文化，强化“花溪牛肉粉”“状元蹄”等地方特色餐饮品牌宣传推广，满足游客美食需求。丰富夜间旅游消费产品供给，植入夜购、夜游、夜跑、夜食等“夜+”经济业态，让游客“流量”向“留量”转化。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年本级部门预算总收入1064.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.51万元，上年结转0万元。部门预算总支出1064.51万元, 其中：基本支出860.81万元，项目支出203.70万元。2024年总体收支较上年减少866.10万元，其中：基本支出增加5.61万元，主要原因是本年有职工调入，工资津贴、目标奖预算增加、职工社保额增加。项目支出减少871.71万元，主要原因是本年项目减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年本级部门预算总收入1064.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.51万元，上年结转0万元。部门预算总支出1064.51万元, 其中：基本支出860.81万元，项目支出203.70万元。2024年总体收支较上年减少866.10万元，其中：基本支出增加5.61万元，主要原因是本年有职工调入，工资津贴、目标奖预算增加、职工社保额增加。项目支出减少871.71万元，主要原因是本年项目减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出1064.51万元，按支出功能分类具体为：（2070101）一般行政管理事务支出655.25万元；（2070102）一般行政管理事务支出70万元；（2070199）其他文化和旅游支出133.70万元；（2080502）机关事业单位离退休12.95万元；（2080505）机关事业单位基本养老支出68.35万元；（2080506）机关事业单位职业年金3.84万元；（2101101）行政单位医疗37万元；（2101102）事业单位医疗12.90万元；（2101199）其他行政事业单位医疗1.72万元；（2210201）住房公积金68.80万元。其中：基本支出860.81万元（人员经费799.06万元,公用经费61.75万元），基本支出增加5.61万元，主要原因本年有职工调入，工资津贴、目标奖预算增加、职工社保额增加。项目支出减少871.71万元，主要原因是本年项目减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算1064.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.51万元，上年结转0万元。较上年减少866.10万元，其中：基本支出增加5.61万元，主要原因本年有职工调入，工资津贴、目标奖预算增加、职工社保额增加。项目支出减少871.71万元，主要原因是本年项目减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额1064.51万元，其中：基本支出860.81万元（人员经费799.06万元,公用经费61.75万元），基本支出增加5.61万元，主要原因本年有职工调入，工资津贴、目标奖预算增加、职工社保额增加。项目支出减少871.71万元，主要原因是本年项目减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出860.81万元，其中：人员经费799.06万元,公用经费61.75万元。  

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计42万元，与上年度预算相比减少68万。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，较上年减少30万元，下降100%。

2.公务接待费支出预算2万元，较上年减少38万。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

　　3.公务用车运行维护费支出预算40万元，较上年无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。   

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位及二级单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位及二级单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，花溪文旅抢抓贵阳“强省会”战略实施重要机遇，围绕“两大提升”，聚焦“三大要素”，深入实施“四大行动”，按照“一二三四”思路，坚定不移实施文旅活区战略，提升旅游产业发展质量和效益，助推花溪全域文化旅游创新区高质量发展，奋力在“强省会”和高质量发展中走前列、作表率。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级及下属2家二级单位的机关运行经费财政拨款预算47.10万元，比上年预算增加2.58万元，上升5.80%。增加原因为：人员增加从而办公费用增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位及下属2家二级单位的政府采购预算总额64.92万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.12万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
    本单位及下属2家二级单位的国有资产合计111.37万元，其中流动资产28.77万元，固定资产净值73.50万元、无形资产净值9.1万元。文旅委机关及其所属预算单位共有车辆2辆（机关事务局划拨，不属本部门资产），其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的增减变动情况须说明可列表说明各单位的具体情况。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，花溪文旅委实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算193.70万元。花溪风景名胜区管理处实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算10万元。

（五）项目支出安排情况

花溪文旅委2024年一般公共预算支出中的重要项目支出安排为2个，分别为管委会专项运转经费60万元、花溪区旅游产业专项资金133.70万元。

花溪风景名胜区管理处2024年部门预算一般公共预算项目天河潭管理处工资经费10万元。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表（文旅委汇总）.xls