目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开和依申请公开工作；指导协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调督促检查有关人大代表建议政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

16.负责统筹加强对国有资产的监督管理工作，审核和汇总编制全区国有企业国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作；负责统筹区属国有企业改革改制。

17.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置

本单位（部门）内设10个科室，分别是：综合科（党建办）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科（区政府总值班室）、政务公开科（信息科、电子政务科）、行政后勤科、“放管服”改革科，下属5个全额拨款事业单位：区政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区国有资产管理服务中心，区金融工作服务中心。从预算单位构成看，区政府办公室部门预算包括：本级预算及所属5个全额事业拨款单位。

（三）预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，本部门合并编制预算的下属事业单位为：区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区国有资产管理服务中心，区金融工作服务中心。

（四）部门人员构成

1.贵阳市花溪区人民政府办公室本级编制数33名，在职实有人数25人，行政工勤实有人数5人，离休人员1人，退休人员33人。

2.花溪区人民政府政务服务中心编制数18名，在职实有人数18人。

3.贵阳市花溪区政府采购中心编制数5名，在职实有人数4人。

4.贵阳市花溪区国有资产管理服务中心编制数8名，在职实有人数7人。

5.贵阳市花溪区金融工作服务中心编制数6名，在职实有人数4人。

6.贵阳市花溪区人工影响天气办公室编制数3名，在职实有人数2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革，维护全区金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务，完成区委、区政府交办的其他工作。

2023年，我办将继续用心用情用力做好“三办三服务”工作，更好发挥参谋辅政作用。

（一）紧抓政治建设。始终坚持政府系统办公室是政治机关的政治属性，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学习中央、省、市和区委、区政府有关会议精神，不断夯实对党绝对忠诚的思想根基。

（二）紧抓制度建设。细化文件流转制度，严格落实文件流转规范，做到文件及时收发、传阅、送阅，确保文件流转的时效性。完善各项规章制度，严格按照各项制度办事，做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律。

（三）紧抓办文工作。进一步规范公文办理，按照文电特事特办、马上就办的要求，建立特事特办机制，对重要文电进行优先办理、即时办理、加快办理，减少公文运转时间，确保有关决策部署和工作指令迅速下达。

（四）紧抓会务工作。紧盯会前、会中、会后三大环节，会前周密制定会议方案，做好会场服务，不断提升会务筹备水平。

（五）紧抓协调工作。加强学习，对区政府班子的领导分工、对部门的职能职责做到了然于胸，对政府机关的办事流程做到全面掌握，围绕区委、区政府中心工作，做好上传下达和任务分解工作，确保上级决策及时落到实处。六是紧抓队伍建设。不断转变工作作风，不断提高办公室工作人员个人修养和业务水平，进而提高服务档次，努力适应新形势下办公室工作的需要，深化办公室学习制度，努力提高政治素质和业务水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及下属单位预算。2023年部门收入预算总额8,266.24万元，其中：本年收入6,534.23万元，上年结转结余1,732.01万元。本年收入中：财政拨款收入8,266.24万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额8,266.24万元，其中：本年支出6,534.23万元，年终结转结余1,732.01万元。本年支出中：一般公共服务支出2,037.18万元，社会保障和就业支出454.75万元，卫生健康支出84.13万元，城乡社区支出4,100万元，国有资本经营预算支出1,590.18万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少45,978.27万元，下降84.88%，主要原因是：减少国企注册资本金。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少45,978.27万元，下降84.88%，主要原因是：减少国有企业注册资本金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额8,266.24万元，其中：本年收入6,534.23万元，上年结转结余1,732.01万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,434.23万元，政府性基金预算拨款收入4,100万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额8,266.24万元，其中：一般公共服务支出2,037.18万元，社会保障和就业支出454.75万元，卫生健康支出84.13万元，城乡社区支出4,100万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为8,266.24万元，比2022年预算减少45,978.27万元，下降84.88%，主要原因是：减少国有企业注册资本金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额2,576.06万元，其中：基本支出1,461.26万元，比上年增加74.84万元，增长5.4%，主要原因是根据工作实际开展需要，人员调动频繁人员经费相应增加，同时，国家社保相关政策调整，单位缴纳养老保险、职业年金、失业保险等社保资金有所增加；项目支出1,114.8万元。比上年下降24.96万元，下降2.19%，主要原因是减少“强省会”专班工作经费等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出1,461.26万元（其中：人员经费1,367.67万元，公用经费93.59万元）。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出以及发放在职人员车补。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额4,100万元，较上年减少45,900万元，主要原因是减少国有企业注册资本金。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年国有资本经营预算支出1,590.18万元，上年结转资金国有资本经营预算支出总额1,590.18万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费19.25万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.25万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。较上年减少6.5万元，下降25%，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。增减变化情况如下：2023年因公出国（境）费0万元，实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年公务接待费3万元，比2022年预算减少1.5万元，下降33%，主要原因是：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，公务活动相应减少。

2023年公务用车运行维护费16.25万元，比2022年预算减少5万元，下降24%，主要原因是：按照厉行节约精神，减少公务用车运转经费。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

2023年公务用车购置费0万元，公务用车5辆。实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为77.82万元，其中：货物类政府采购10万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购67.82万元。2023年政府采购预算总额与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

我单位对下转移支付预算总额为141.83万元，其中：其他社会保障和就业支出141.83万元，主要用于市属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2023年部门整体支出绩效目标资金总额8,266.26万元，其中：基本支出1,461.26万元，项目支出6,804.98万元。年度部门总体绩效目标为紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，同时围绕办公室“三办三服务”工作，团结协作，真抓实干，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。发挥督办督查职能，推进各项工作开展；加强国有资产监管，推进国有企业改革；维护全区金融稳定，提供金融协调服务；推动智慧政务建设，提高信息服务水平；加强成本控制，合理测算费用。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2023年实行绩效目标管理的项目有政府运转经费、政务大厅场地租用费和物业管理费支出等。2023年政府运转经费207.25万元，绩效目标为紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，同时围绕办公室“三办三服务”工作，团结协作，真抓实干，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。政务大厅场地租用费和物业管理费500.05万元，绩效目标为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，实现“一站式”审批，按照区委、区政府部署，区政务大厅建设在花溪区两夹坡大数据综合产业园项目3号楼1-4层，面积5779.01㎡，满足各部门政务服务事项的进驻，为办事企业群众提供整洁、有序、舒适、安全的办事环境。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）  机关（机构）运行经费情况

2023年部门机关（机构）运行经费预算为93.59万元，其中：办公费73.70万元、工会经费15.64万元、公务用车运行维护费4.25万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算增加21.14万元，增长29%，主要原因是：人员因工作需要调入，在编人数相应发生变化，机关运行经费是按上年度年末在编人数预算，年末在编人数变化相应预算金额增加。

（二）国有资产占有使用情况

本部门固定资产金额1,377.13万元，分布构成情况为：房屋4730平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的一级项目19个，涉及财政拨款预算6,804.98万元。

（四）项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有15个：其中政府运转经费，涉及财政拨款预算207.25万元，支出项目占预算总额的比重为3.05%，主要用于区政府正常运转；政务大厅场地租用费及物业管理费，涉及财政拨款预算500.05万元，支出项目占预算总额的比重为7.35%，主要用于区政府政务服务中心场地租赁费及物业管理费；政务服务中心工作经费，涉及财政拨款预算86.40万元，支出项目占预算总额的比重为1.26%，主要用于区政府政务服务中心工作正常运转；国有企业注册资本金，涉及财政拨款预算4,100万元，支出项目占预算总额的比重为60.25%，主要用于促进国有企业健康有序发展和实体化转型要求。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年花溪区人民政府办公室预算公开表.xls