目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、

法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责全区范围内人民防空事宜。

16.结合部门职责，做好、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

（二）机构设置

本单位内设10个科室，分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科、政务公开科、行政后勤科、“放管服”改革科（建议提案、人防科）。下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位为区人民政府政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室、区国有资产管理服务中心、区金融工作服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    2022年度收支决算总计29,844.1万元，与2021年相比，减少2,826.2万元，下降8.65%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,763.51万元，其中：财政拨款收入29,742.96万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.56万元，占0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,792.56万元，其中：基本支出1,300.03万元，占4.36%；项目支出28,492.53万元，占95.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计29,742.96万元，与2021年相比，减少2,815.51万元，下降8.65%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,106.65万元，占本年支出合计的10.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.7万元，下降6.97%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）支出2,364.05万元，占76.09%；208（社会保障就业）支出294.7万元，占9.49%；210（卫生健康）支出69.9万元，占2.25%；212（城乡社区）支出378万元，占12.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,668.01万元，调整预算数为：35,30.69元。支出决算为3,106.65万元，完成全年预算的87.99%。决算数小于预算数，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（1）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）。当年预算为1,002.86万元，支出决算为979.07万元，完成当年预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动频繁刚需支出减少。

（2）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2010302）。当年预算为1,193.87万元，支出决算为1,052.52万元，完成当年预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。“强省会”专班工作经费、二轮国企改革清产核资、资产评估及咨询费等费用根据工作开展实际情况列支。

（3）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——专项服务（2010304）。当年预算为82.46万元，支出决算为82.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算支出。

（4）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2019999）。当年预算为250万元，支出决算为250万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算支出。

（5）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）。当年预算为184.3万元，支出决算为183.01万元，完成当年预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：完成预算支出。

（6）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为66.56万元，支出决算为63.51万元，完成当年预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险据实拨付。

（7）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。当年预算为15万元，支出决算为4.54万元，完成当年预算的30.27%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金据实拨付。

（8）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出（2089999）。当年预算为185.47万元，支出决算为43.64万元，完成当年预算的23.53%。决算数小于预算数的主要原因是：筑财工[2022]37号贵阳市财政局  贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会关于下达2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金141.83万元，因分配方案不太适用于常态化管理，需制定新分配方案，使相关资金达到最大用途。

（9）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101101（71.98万元）、2101199（2万元））。当年预算为73.98万元，支出决算为69.9万元，完成当年预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险据实拨付。

（10）其他城乡社区公共设施支出——（2129999）。当年预算为378万元，支出决算为379万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.03万元，其中：

（一）人员经费1,191.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、职业年金缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费

（二）公用经费108.63万元，主要包括印刷费、工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、手续费、劳务费、邮电费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为17.75万元，支出决算为10.75万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.75万元，比上年增加0.92万元，增长9.33%，经费仅用于支付公务用车运行维护费用，公车改革后使用需求减少。决算数较上年增加的主要原因是：2021年12月车辆维修未在当年支付完，2022年支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占100%，比上年增加1.28万元，增长13.48%，增加原因是2021年12月车辆维修未在当年支付完，2022年支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.36万元，下降100%，减少原因是2022年我单位未有公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为17.75万元，支出决算为10.75万元,完成预算的60.56 %，主要原因是我单位按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.75万元。主要用于支付我单位车辆维修、保险、油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入26,000万元，本年支出26,000万元。具体支出情况如下：

（1）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出（2120803）当年预算为20,000万元，支出决算为20,000万元，完成当年预算的100%。主要是用于国有企业注册资本金。

（2）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——农村基础设施建设支出（2120804）当年预算为6,000万元，支出决算为6,000万元，完成当年预算的100%。主要是用于国有企业注册资本金。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入636.31万元，本年支出636.31万元。具体支出情况如下：

（1）国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出（2230105）财政拨款支出584.31万元，主要是拨付到涉及国有企业退休人员的相关部门、街道办事处及乡镇。

（2）国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出（2239999）财政拨款支出52万元，主要是用于贵阳花溪旅游文化投资开发经营有限公司注册资本金。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出108.63万元，比2021年增加33.86万元，增长45.29%，主要原因是增加刚需支出安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额57.4万元，其中：政府采购货物支出57.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：公车改革后保有公务用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金28,492.53万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

1、政府运转经费项目支出绩效自评价报告

（1）政府运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数187.25万元，执行数152.38万元，完成预算的81.38%。项目自评得分为100分。从评价情况看：贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2022年按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务，完成了绩效目标完成情况较好。存在的问题：因受疫情影响等不可预见性因素，难以精确测算相关支出，但在预算执行中又有所变化，从而导致需要调整年初预算及本年执行数未全面达到全年预算数。下一步改进措施：进一步细化项目，提高资金使用绩效。

（2）政务大厅场地租用费及物业管理费项目完成情况综述：项目全年预算数500.06万元，执行数500.06万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：该项目取得了较好的成效，达到预期目标。政务中心为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，按照区委、区政府部署，区政务大厅建设在花溪区两夹坡大数据综合产业园项目3号楼1-4层，面5779.01㎡，满足具有行政审批、公共服务事项部门以及服务企业进驻设置窗口办理业务，改变过去“多头跑”为“进一扇门”，实现“一站式”审批，为办事企业和群众提供整洁、干净、舒适、安全、有序的办事环境。存在的问题：在绩效目标设定中,部分指标没有清晰、可衡量的绩效指标值予以体现绩效指标的明确性。下一步改进措施：不断加强项目绩效管理，合理做好资金安排。加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3106.65万元，政府性基金预算支出26000万元,国有资本经营预算支出636.31万元。部门整体自评得分为99分。从评价情况看：2022年花溪区人民政府办公室按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革，维护全区金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务，完成区委、区政府交办的其他工作。2023年，我办将继续用心用情用力做好“三办三服务”工作，更好发挥参谋辅政作用。存在的问题主要是：总的来看，我办预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，如年初预算指标在年中执行时存在人员变动较大、受疫情影响等不可预见性因素，难以精确测算相关支出，但在预算执行中又有所变化，从而导致本年执行数未全面达到全年预算数。改进的方向和具体措施：（1）建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。（2）强化各业务科室对绩效目标工作的管理，进一步细化、量化预算绩效指标，加大对预算编制和执行的监督管理力度，强化资金管理水平，提高预算资金使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）03（款）01（项）：简称2010301，指“一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    （十四）201（类）03（款）02（项）：简称2010302，指“一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）201（类）03（款）04（项）：简称2010304，指“一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——专项服务”，反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

（十六）201（类）99（款）99（项）：简称2019999，指“一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出”，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十七）208（类）05（款）01（项）：简称2080505，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——行政单位离退休”，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休经费。

（十八）208（类）05（款）05（项）：简称2080505，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）208（类）05（款）06（项）：简称2080506，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十）208（类）99（款）99（项）：简称2089999，指“社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”，反映除上述项目以外其他用于社会保险和就业方面的支出。

（二十一）210（类）11（款）01（项）：简称2101101，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    （二十二）210（类）11（款）99（项）：简称2101199，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）212（类）08（款）03（项）：简称2120803，指“城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出”——反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十四）212（类）08（款）04（项）：简称2120804指“城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——农村基础设施建设支出”，——反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（二十五）212（类）99（款）99（项）：简称2129999指“城乡社区支出——其他城乡社区支出——其他城乡社区支出”，——反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十六）223（类）01（款）05（项）：简称2230105指“国有资本经营预算支出——解决历史遗留问题及改革成本支出——国有企业退休人员社会化管理补助支出”，——反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（二十七）223（类）99（款）99（项）：简称2239999指“国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出”，——反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附件：1.2022年决算公开套表.xls

2.项目支出绩效目标2个项目.xlsx

3.部门整体支出绩效自评表（政府办）.xlsx