目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2．负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4．承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5．根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6．围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8．组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9．负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10．负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11．负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12．承担外事相关工作。

13．加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14．统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15．负责全区范围内人民防空事宜。

16．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17．完成上级交办的其他任务。

18．有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

区发展改革局负责代表出资人对区属国有控股企业进行管理；起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作；拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案；参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，参与监督区级国有资本经营预算编制和执行工作；协助企业主管部门指导、协调区属国有企业改革改制。

区工业和信息化局负责指导区属国有企业的管理、扭亏和组织协调全区减轻企业负担工作；负责指导区属国有企业的班子建设。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，下属5个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位：为区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区国有资产管理服务中心，区金融工作服务中心。

（三）部门人员构成

1．贵阳市花溪区人民政府办公室本级编制数33名，在职实有人数25人，行政工勤实有人数5人，离休1人，退休人员32人。

2．花溪区人民政府政务服务中心编制数18名，在职实有人数17人。

3．贵阳市花溪区政府采购中心编制数5名，在职实有人数4人。

4．贵阳市花溪区国有资产管理服务中心编制数8名，在职实有人数7人。

5．贵阳市花溪区金融工作服务中心编制数6名，在职实有人数4人。

6．贵阳市花溪区人工影响天气办公室编制数3名，在职实有人数2人。

二、部门主要工作任务和目标

按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。

严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故，及时收集并向区政府领导同志报告重要情况，积极协助处理各乡（镇、社区）和部门向区政府反映的重要问题。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作，确保了全区GDP、财政收入、固定资产投资等主要经济社会发展指标的完成。围绕区政府下达的目标责任，将常规监控与重点监控相结合，对各乡（镇、社区）、部门目标执行情况进行了督促，特别是市、区两级实事项目进行重点督查，确保实事项目实施到位。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革。对区属投融资平台公司国有资产实行集中统一监管，明确国有资产监督管理机构，落实责任主体，实现区级国资监管机构全覆盖，国资监管职能职责全面落实。全面掌握国有企业经营性债务情况，做好偿债计划安排，切实防范债务风险。维护全区金融稳定，做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司及驻区金融机构协调服务工作。组织开展对辖区两类公司日常报表审核、年检初审、警示教育等治理工作，着力净化辖区金融环境，引导规范公司合规合法经营，严防影子银行风险，同时积极对接驻区金融机构，做好易地扶贫安置点金融服务配套有关工作。整治非法集资，维护辖区金融稳定。牵头开展涉金融领域失信和互联网金融风险专项整治工作、防范和处置非法集资集中宣传工作和提供非法集资案件上访接待和法律援助工作，切实维护金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务。完成区委区政府交办的其他工作。

2022年，我办将继续用心用情用力做好“三服务”工作，更好发挥参谋辅政作用，为开启花溪全面建设社会主义现代化而不懈奋斗。一是紧抓政治建设。始终坚持政府系统办公室是政治机关的政治属性，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学习中央、省、市和区委、区政府有关会议精神，不断夯实对党绝对忠诚的思想根基。二是紧抓制度建设。细化文件流转制度，严格文件流转规范，做到文件及时收发、传阅、送阅，确保文件流转的时效性。完善各项规章制度，严格按照各项制度办事，做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，各项工作都有章可循，有据可依。三是紧抓办文工作。进一步规范公文办理，按照文电特事特办、马上就办的要求，建立特事特办机制，对重要文电进行优先办理、即时办理、加快办理，减少公文运转时间，确保有关决策部署和工作指令迅速下达。四是紧抓会务工作。紧盯会前、会中、会后三大环节，会前周密制定会议方案，做好会场服务，不断提升会务筹备水平。五是紧抓协调工作。加强学习，对区政府班子的领导分工、对部门的职能职责做到了然于胸，对政府机关的办事流程做到全面掌握，围绕区委、区政府中心工作，做好上传下达和任务分解工作，确保上级决策及时落到实处。六是紧抓队伍建设。不断转变工作作风，不断提高办公室工作人员个人修养和业务水平，进而提高服务档次，努力适应新形势下办公室工作的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务水平。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

花溪区人民政府办公室2022年部门调整预算收支预算总数为31，379.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2，869.03万元，政府性基金预算财政拨款收入26，000万元，上级补助收入866.65万元，上年结转1，643.49万元。部门预算总支出31，379.18万元，其中：基本支出1，342.7万元，项目支出30，036.47万元。2022年总体收支较上年减少7，571.09万元，其中：主要是在项目支出减少7，595.65万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门调整预算总收入31，379.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2，869.03万元，政府性基金预算财政拨款收入26，000万元，上级补助收入866.65万元，上年结转1，643.49万元。部门预算总支出31，379.17万元，2022年总体收支较上年减少7，571.09万元，其中：主要是在项目支出减少7，595.65万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出31，379.17万元支出（其中基本支出1，342.7万元，项目支出30，036.47万元）按支出功能分类具体为：

1．（2010301）行政运行预算基本支出1，002.86万元，（人员经费893.03万元，公用经费109.83万元）。较上年减少34.55万元，主要原因是人员基本支出减少。

2．（2010302）一般行政管理事务预算项目支出数为1193.87万元，较上年增加22.29万元，主要原因是增加政务大厅自助办税服务区改建。其中：2022年贵州省电子政务网平台服务费22.82万元；采购中心工作经费18.03万元；区国资服务中心工作经费20万元；离退休干部党组织工作经费6.6万元；区金融服务中心工作经费（含防范、打击和处置非法集资）20万元；政府运转经费187.25万元，较上年减少56.6万元；政府总值班室人员劳务派遣项目44.5万元；政务大厅场地租用费及物管费500.06万元，较上年度增加118.64万元；政务中心工作经费111.39万元，较上年增加21.39万元；“强省会”专班工作经费40万元；二轮国企改革清产核资、资产评估费用40万元，较上年度增11万元，二轮国企改革咨询费用30万元，较上年度增6.6万元，人防机动指挥所（车）运行费用6.4万元，以上项目均为本年度延续项目。

政务大厅自助办税服务区改建76.61万元，“一窗通办”2＋2改革政务大厅改造30万元，国企领域培训1.5万元，国有企业管理系统费用20万元，公益性岗位工资18.61万元，离休干部特需费0.1万元，以上项目均为本年新增项目。

3．（2010302）专项服务82.46万，用于人民防空工程标识标牌设置制作工作经费本年度新增。

4．（2019999）其他一般公共服务支出250万元，其中花溪牛肉粉集团公司注册资本金200万元，政策性其他专项资金50万元。

5．（2080501）行政单位离退休184.30万元，较上年增加55.73主要原因是本年度支付离退人员款项科目变更。

6．（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.56万元，较上年增加4.45万元，主要原因是人员增加。

7．（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出15万元，本年减少10万元。

8．（2101101）行政单位医疗71.98万元，较上年在增加20.5万元，主要原因是人员增加及医保调整基数。

9．（2101199）其他行政事业单位医疗支出2万元，较上年增加0.68万元，主要原因是人员增加。

10．（2089999）其他社会保障和就业支出185.47万元，较上年在增加185.47万元，主要原因是上级补助资金。

11．（2120803）城市建设支出20，000万元（项目支出），较上年减少951.75万元，主要原因是用于国企注册资本金。

12．（2120804）城市建设支出6，000万元（项目支出），较上年增加17500万元，主要原因是用于国企注册资本金。

13．（2150799）其他国有资产监管支出98.19万元。结转上级补助资金。

14．（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出2，174.48万元。其中本年下害补助724.83万元，结转上级补助资金1，449.65万元。

15．（2239999）国有资本经营预算支出52万元（项目支出），较上年减少924.92万元，主要原因调整理功能科目

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年部门调整预算收支预算总数为31，379.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2，869.03万元，政府性基金预算财政拨款收入26，000万元，上级补助收入866.65万元，上年结转1，643.49万元。部门预算总支出31，379.17万元，其中：基本支出1，592.70万元，项目支出29，786.47万元。2022年总体收支较上年减少7，571.09万元，其中：主要是在项目支出减少7，595.65万元，主要原因是减少对国有企业国企注册资本金预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额3，054.50万元，其中：基本支出1，342.7万元，项目支出1，711.8万元，（项目支出中：本级资金1，526.33万元，上级补助资金185.47）。基本支出较上年增加24.56万元，主要原因是人员基本支出增加及社保调整基数；项目支出减少35，920.32万元，主要原因是政务大厅设备采购、其他国有资产管理运行经费，国企注册资本金等预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门调整预算一般公共预算基本支出1，342.7万元，其中：人员经费1，232.87万元，公用经费109.83万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2022年部门调整预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计22.35万元，较上年减少6.95万元，下降23.72％，主要原因是加强公车管理，用油审核，无公务用车购置预算。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未列入预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算4.5万元，较上年减少0.3万元下降6.25％，减少主要原因是减少接待批次。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3．公务用车运行维护费支出预算17.75万元，较上年减少8.03万元，下降31.86％，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未列入预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年部门调整预算政府性基金预算支出总额26，000万元，较上年减少6，451.75万元，主要原因是用于国企注册资本金预算减少。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2022年国有资本经营预算支出2，510.14万元，本年新增国有资本经营预算支出724.8万元，上年结转资金国有资本经营预算支出总额1，785.31万元，主要原因是上级补助国有企业退休人员社会化管理补助资金及国有企业注册资本金。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年本单位及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.83万元，较上年增加24.79万元，较上年增加0.29％，增加主要原因是人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位及下属事业单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

2022年花溪区人民政府办公室及下属五家二级单位的国有资产合计53，422.46万元，其中流动资产53，201.73万元，固定资产220.73万元。花溪区人民政府办公室单位机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年花溪区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及区财政拨款预算687.35万元。

（五）项目支出安排情况

2022年贵阳市花溪区人民政府办公室一般公共预算支出中的重要项目2个：政府运转经费；政务大厅场地租用费及物业管理费。涉及财政拨款预算687.35万元，支出项目占预算总额的比重为2.3％，主要用于确保政府办年度内履行好各项工作职责，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实履行好部门职责，搞好协调服务工作。

专有名词解释

（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5－8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表.xls