目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1．协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、

法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2．负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4．承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5．根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6．围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7．负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8．组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9．负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10．负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11．负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12．承担外事相关工作。

13．加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14．统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15．负责全区范围内人民防空事宜。

16．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17．完成上级交办的其他任务。

18．有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

（二）机构设置

本单位内设10个科室，分别为综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科、政务公开科、行政后勤科、“放管服”改革科（建议提案、人防科）。下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位为区人民政府政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室、区国有资产管理服务中心、区金融工作服务中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计32，670.3万元，与2020年相比，增加30，118.51万元，增长1180.28％。主要原因是：增加变动主要原因2021年为加快推进区管国有企业实体化、市场化转行型，区财政对5家国有企业注册资本金25，219.91万元、国有资本经营预算支出2，979.47万元。政务大厅建设政务大厅自助服务和政务服务认证费42.9万元及其他人员支出等。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32，579.3万元，其中：财政拨款收入32，558.47万元，占99.94％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入20.83万元，占0.06％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32，589.71万元，其中：基本支出1，274.88万元，占3.9％；项目支出31，314.83万元，占96.1％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计32，558.47万元。与2020年相比，增加30，006.68万元，增长1175.91％。主要原因是：增加变动主要原因：2021年为加快推进区管国有企业实体化、市场化转行型，区财政对5家国有企业注册资本金（城乡社区支出）26，191.9万元、国有资本经营预算支出2，979.47万元，农村基础设施建设费（市城发所恐基地）（市级）1000万元。

（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3，339.35万元，占本年支出合计的10.26％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，024.27万元，增长44.24％。主要原因是：2021年为加快推进区管国有企业实体化、市场化转行型，区财政增加国有企业注册资本金972万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（一般公共服务支出）支出2，011.34万元，占60.23％；208（社会保障就业）支出293.39万元，占8.8％；210（卫生健康）支出62.61万元，占1.87％；212（城乡社区）支出972万元，占29.1％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3，466.64万元，支出决算为3，339.35万元，完成当年预算的96.33％。决算数小于预算数，主要原因是：主要原因是：预算不够精准，主要是行政运行支出结余。其中：

（1）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）。当年预算为1，037.41万元，支出决算为918.87万元，完成当年预算的88.57％。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动频繁基本支出略有减少。

（2）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务（2010302）。当年预算为1，171.58万元，支出决算为1，013.28万元，完成当年预算的86.49％。决算数小于预算数的主要原因是：人民防空工程标识标牌设置制作　式作经费、国有资本“十四五”规划尾款、二轮国企改革清产核资、资产评估及咨询费等费用根据工作开展实际情况列支。

（3）一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为79.19万元，支出决算为79.19万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：完成预算支出。

（4）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）。当年预算为128.57万元，支出决算为219.25万元，完成当年预算的170.52％。决算数大于预算数的主要原因是：在2021年前一季度离退休人员工资进行调整支出。

（5）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为62.11万元，支出决算为58.8万元，完成当年预算的94.67％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（6）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。当年预算为25万元，支出决算为15.34万元，完成当年预算的61.36％。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。

（7）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101101（63.48万元）、2101199（1.57万元））。当年预算为65.05万元，支出决算为62.61万元，完成当年预算的96.25％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（8）其他城乡社区公共设施支出——（2120399）。当年预算为976.92万元，支出决算为972万元，完成当年预算的99.5％。决算数小于预算数，根据工作开展实际情况拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，274.88万元，其中：人员经费1，200.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费74.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.3万元，支出决算为9.83万元，决算数预算数，主要原因是我单位加强公车管理，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.83万元，比上年减少8.61万元，46.6％，原因是接待批次减少，加强公车管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年0万元，0％，原因是……；公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，占96.33％，比上年下降8.91万元，下降48.47％，原因是加强公车管理，厉行节约；公务接待费支出0.36万元，占3.66％，比上年增加0.3万元，原因是增加了接待人员批准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　％，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为24.5万元，支出决算为9.47万元，完成预算的38.65％，主要原因是加强公车管理，厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.47万元。主要用于支付我单位车辆保险、油费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算为4.8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的0.75％，主要原因是主要原因是减少接待批次。具体是：

国内公务接待支出0.36万元，主要是接待国际关系学院一行赴我区调研及湖南省常德市鼎城区人民政府赴我区考察全域旅游工作等。2021年国内公务接待2批次，30人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入34，521.66万元，本年支出26，219.9万元。具体支出情况如下：

（1）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——征地和拆迁补偿支出（2120801）当年预算为2，069.91万元，支出决算为2，069.91万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：处理2021年安排消化历年存量暂付款支出。

（2）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出（2120803）当年预算为29，951.75万元，支出决算为21，650万元，完成当年预算的72.28％。主要是用于花溪区筑城公司、旅文公司、农投公司、城南公司注册资本金。

（3）城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——农村基础设施建设支出（2120804）当年预算为2，500万元，支出决算为2，500万元，完成当年预算的100％。主要是用于花溪区农投公司注册资本金，农村基础设施建设费（市城发所恐基地）（市级）。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入3，031.87万元，本年支出2，999.21万元。具体支出情况如下：国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出——其他国有资本经营预算支出（2239999）财政拨款支出2，999.21万元，主要是用于花溪区筑城公司、旅文公司、农投公司、城南公司注册资本金。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出74.77万元，比2020年下降0.36万元，下降0.5％，主要原因是我单位加强公车管理，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额37.3万元，其中：政府采购货物支出37.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额37.3万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额37.3万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆（其他用车主要是：公车改革后保有公务用车）；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金333.85万元，自评覆盖率达到100％。

2、绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

本单位选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开，即：《政府运转经费》、《政务中心工作经费》项目（详见“五、附件　”）。

（一）项目支出绩效自评报告

1、政府运转经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：政府运转经费目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥了办公室的综合协调和参谋助手作用。

（2）自评价结论

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2021年按照按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务，完成了绩效目标完成情况较好。

（3）主要存在的问题：

未发现存在重大问题。

（4）经验及建议

以严肃认真的态度，细化各项工作，全力保障政府运转的运行顺畅。

（5）项目支出自评表

2、政务服务中心运转经费费项目支出绩效自评价报告

（1）、项目概况：保障政务服务中心及政务大厅管理工作正常有序开展，为工作人员及办事企业和群众提供安全舒适良好的办公场所；项目主要内容：水电费、水电耗材、办公设施设备维护、维修、故障处理，增设各种服务设施设备，改善大厅环境，为办事群众（企业）营造良好的办事环境；大厅网络平台维护；提供办事窗口办公用品、办公耗材；宣传氛围营造、聘用人员工资、志愿者生活补贴以及办公区域日常管理等各项工作，保障政务服务中心及政务大厅各窗口工作正常运转，提高服务效率，提升服务质量。

（2）．自评价结论

项目经费实施严格按照区财政拨付的经费落实各项开支，按照项目进度于当年顺利完成。

第一推进“标准化”硬件环境建设。为方便企业群众办事创业，营造优质的营商环境，实现“一站式”审批，达到群众办事“进一扇门”的目标；第二按照优化营商环境的相关工作任务，以大数据为抓手，倾力推动“最多跑一次“改革，全面优化提升政务服务水平，着力打造良好窗口形象，优化营商环境；第三办公设施设备的维修、维护以及更新，能够确保政务服务工作的有序开展，环境整洁、管理规范，持续为群众、企业提供便捷、高效服务，提升企业和群众办事的体验感和满意度；第四营造良好的宣传氛围，制作各种宣传公益广告、标识标牌，增设各种便民设施，为企业和群众提供人性化服务和需求；第五强化政务服务队伍建设，并配备专门咨询引导、投诉受理、现场管理、陪同代办服务人员，系统运维、物料流转、惠企服务专区等工作人员，以满足中心工作需求，进一步提升服务质量，打造优质的营商环境；第六强化政务服务队伍建设，加强培训力度，增强政务人员的业务能力，打造高素质的政务服务队伍，不断提升政务服务水平和效率。

（3）．主要存在的问题

按照省、市、区工作安排部署，存在临时性重要工作安排，项目预算无法准确预见，给预算工作带来了一定难度。

（4）经验及建议

经验：不断加强项目资金管理，合理资金安排。加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，及时研究各项工作进展情况，解决工作进展中遇到的各种问题，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。

建议：按照“放管服”相关要求，为不断优化政务服务环境，打造优质的营商环境，全面提高政务服务水平，方便企业群众办事建议加大对政务大厅运行经费投入。

（5）项目支出自评表

附件：2021年决算公开表．xls