目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

(一)主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、

法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电;办理区政府各部门和各乡(镇、社区)请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡(镇、社区)出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息;承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作;指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障;负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责全区范围内人民防空事宜。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职责调整。

(1)将行政审批制度改革牵头工作交由区政府办公室承担。

(2)将区人民防空办公室职责划入区政府办公室。

(3) 将区国有资产监督管理办公室、区人民政府金融工作办公室的职责划入区政府办公室。

(4)将区外事侨务办公室的外事管理职责划入区政府办公室。

(5)将设在区政府办公室的信访局的职责划入新组建的区信访局。

(6)将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部。

(7)将区外事侨务办公室的侨务管理职责划入区委统战部。

(8)将区突发公共事件应急委员会办公室的职责划入新组建的区应急局。

(9)将区法制办公室的职责划入新组建的区司法局。

19.有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工:

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。    

区财政局负责管理行政事业单位国有资产;审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法;收取区本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度;按规定管理资产评估工作。

区发展改革局负责代表出资人对区属国有控股企业进行管理;起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作;拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案;参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，参与监督区级国有资本经营预算编制和执行工作;协助企业主管部门指导、协调区属国有企业改革改制。

区工业和信息化局负责指导区属国有企业的管理、扭亏和组织协调全区减轻企业负担工作;负责指导区属国有企业的班子建设。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设9个科室，下属4个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属全额事业拨款单位:为区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区国有资产管理服务中心。

二、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度收支决算总计3，585.77万元，与2018年相比，增加849.25万元，增加31.03%。主要原因是:支付贵阳市贷款风险池补偿资金。(二)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3，354.77万元，其中:财政拨款收入3，354.77万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。主要原因是:支付贵阳市贷款风险池补偿资金。

(三)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3，222.84万元，其中:基本支出1，250.27万元，占38.79%;项目支出1，972.57万元，占61.21%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。主要原因是:支付贵阳市贷款风险池补偿资金。

(四)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度财政拨款收支决算总计3，585.77万元。与2018年相比，增加849.25万元，增长31.03%。主要原因是:主要原因是:支付贵阳市贷款风险池补偿资金。

(五)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3，222.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.19万元，增长29.19%。主要原因是:支付贵阳市贷款风险池补偿资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201(一般公共服务支出)支出1903.76万元，占59%;208(社会保障就业)支出61.11万元，占2%;210(医疗卫生与计划生育支出)支出57.97万元，占2%;215(资源勘探信息等支出)支出200万元，占7%;229(其他支出)支出1000万元，占30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3，398.41万元，支出决算为3，222.84万元，完成当年预算的94.83%。决算数小于预算数，主要原因是:预算不科学，主要是行政运行支出结余。其中:

(1)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行(2010301)。当年预算为1108.69万元，支出决算为1131.19元，完成当年预算的87.17%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不科学，没有充分考虑人员经费的增加因素。

(2)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务(2010302)。当年预算为489.83万元，支出决算为485.4万元，完成当年预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是:预算基本完成。

(3)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。当年预算为27.18万元，支出决算为27.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(4)一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他一般公共服务支出(2019999)。当年预算为260万元，支出决算为260万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(4)社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为61.11万元，支出决算为61.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出(2101101(57.59万元)、2101199(0.38万元))。当年预算为57.97万元，支出决算为57.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(6)资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出——中小企业发展专项(2150805)。当年预算为200万元，支出决算为200万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(7)其他支出(2299901)。当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的1000%。决算数等于预算数的主要原因是:完成预算支出。

(六)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1，250.27万元，其中:人员经费1，164.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费85.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.3万元，支出决算为24.3万元，决算数小于预算数，主要原因是接待批次减少，加强公车管理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.3万元，比上年减少4.44万元，降低15.44%，减少原因是接待批次减少，加强公车管理。其中，因公出国(境)费支出0.39万元，占1.61%，比上年减少4.92万元，降低92.63%，减少原因是减少因公出国(镜)次数;公务用车购置及运行维护费支出21.38万元，占87.99%，比上年减少1.29万元，降低5.7%，减少原因是加强公车管理;公务接待费支出2.53万元，占10.4%，比上年增加1.77万元，增长235.47%，增加原因是接待批次较上年增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.39万元。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个，累计2人次。开支内容包括:区政府赴法国、摩纳哥对接足球颁奖典礼落户青岩相关事宜。

(2)公务用车购置及运行维护费21.38万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费21.38万元。主要用于汽车维修及过路费、汽油费、车辆保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费2.53万元。具体是:

国内公务接待支出2.53万元，主要是北京专家赴我区开展“一带一路”专题讲座费用等。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年国内公务接待5批次，25人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

我单位无支出绩效项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室机关运行经费支出85.73万元，比2018年增加16.63万元，增长24.06%，主要原因是预算增加公用经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室政府采购支出总额14.59万元，其中:政府采购货物支出14.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额14.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:公车改革后的保有公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)01(项):简称2010301，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行”，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(十八)201(类)03(款)02(项):简称2010302，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务”，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(十九)201(类)03(款)99(项):简称2010399，指“一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。(二十)201(类)99(款)99(项):简称2019999，指“一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出”，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。(二十一)208(类)05(款)05(项):简称2080505，指“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(二十二)210(类)11(款)01(项):简称2101101，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗”，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(二十三)210(类)11(款)99(项):简称2101199，指“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出”，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十四)215(类)08(款)05(项):简称2150805指“资源勘探工业信息等支出——支持中小企业发展和管理支出——中小企业发展专项”，反映用于支持中小企业专业化发展、与企业协作配套等方面的支出。

(二十五)229(类)99(款)01(项):简称2299901指“其他支出”，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:2019年公开套表(区政府办).xls