目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 

（一） 部门收支总表

（二） 部门收入总表

（三） 部门支出总表

（四） 财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八） 政府性基金预算支出表

（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织统筹。

3.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导全区政府系统公文处理工作。

4.承办上级党委、政府及其工作部门发送区政府的文电；办理区政府各部门和各乡（镇、社区）请示、报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

5.根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门和各乡（镇、社区）出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导同志指示，指导、督促全区政府系统值班工作。

8.组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，统筹行政审批制度改革工作。

9.负责收集、整理并向市政府办公厅及区政府领导同志报送政务信息；承担区政府和区政府办公室信息主动公开、依申请公开工作；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区政府系统电子政务和政府网站建设管理工作。

10.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

11.负责做好行政事务工作，提供后勤保障；负责区政府公务接待服务工作。

12.承担外事相关工作。

13.加强对全区金融业的服务和统筹管理。

14.统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。

15.负责全区范围内人民防空事宜。

16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职责调整。

（1）将行政审批制度改革牵头工作交由区政府办公室承担。

（2）将区人民防空办公室职责划入区政府办公室。

（3）将区国有资产监督管理办公室、区人民政府金融工作办公室的职责划入区政府办公室。

（4）将区外事侨务办公室的外事管理职责划入区政府办公室。

（5）将设在区政府办公室的信访局的职责划入新组建的区信访局。

（6）将区政府全民国防教育办公室的职责划入区委宣传部。

（7）将区外事侨务办公室的侨务管理职责划入区委统战部。

（8）将区突发公共事件应急委员会办公室的职责划入新组建的区应急局。

（9）将区法制办公室的职责划入新组建的区司法局。

19.有关职责分工。

国有资产管理工作职责的分工：

区政府办负责统筹牵头加强对国有资产的监督管理工作。   

区财政局负责管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法；收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理资产评估工作。

区发展改革局负责代表出资人对区属国有控股企业进行管理；起草国有资产监督管理方面的规范性文件，指导和监督全区国有资产管理工作；拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案；参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，参与监督区级国有资本经营预算编制和执行工作；协助企业主管部门指导、协调区属国有企业改革改制。

区工业和信息化局负责指导区属国有企业的管理、扭亏和组织协调全区减轻企业负担工作；负责指导区属国有企业的班子建设。

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，下属5个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属全额事业拨款单位：为区人民政府政务服务中心，区政府采购中心，区人工影响天气办公室，区国有资产管理服务中心,区金融工作服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制85人，包括行政编制33人、行政工勤编制12人，全额事业编制40人。目前编制内实有人数61人，其中在职人员61人，离休人员2人，退休人员31人。

二、部门主要工作任务和目标

按照新的三定方案职能要求，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强自身建设，进一步强化服务意识，完善工作制度，规范工作流程，有效发挥办公室的综合协调和参谋助手作用，完成办公室的各项工作任务。

严格按照有关规定和要求，着力提高办文质量和水平，认真处理国务院、省政府、市政府及其他工作部门的各类来文，按照程序，及时登记、传递、处理，实现了公文运转正常。完成以区政府及区政府办名义发送的各类文电，完成了区政府党组会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议等大型会议及各专题会议的准备工作和文稿撰写工作。协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故，及时收集并向区政府领导同志报告重要情况，积极协助处理各乡（镇、社区）和部门向区政府反映的重要问题。紧紧围绕区政府的中心工作，认真做好调查研究、督促检查和综合协调工作，确保了全区GDP、财政收入、固定资产投资等主要经济社会发展指标的完成。围绕区政府下达的目标责任，将常规监控与重点监控相结合，对各乡（镇、社区）、部门目标执行情况进行了督促，特别是市、区两级实事项目进行重点督查，确保实事项目实施到位。围绕全区经济工作的重点、热点和难点问题，认真进行量化分解，落实目标责任，加强目标管理，为区政府各项工作目标任务的实现提供保障。加强国有资产监管，稳步推进国资监管体制改革。对区属投融资平台公司国有资产实行集中统一监管，明确国有资产监督管理机构，落实责任主体，实现区级国资监管机构全覆盖，国资监管职能职责全面落实。全面掌握国有企业经营性债务情况，做好偿债计划安排，切实防范债务风险。维护全区金融稳定，做好辖区小额贷款公司、融资性担保公司及驻区金融机构协调服务工作。组织开展对辖区两类公司日常报表审核、年检初审、警示教育等治理工作，着力净化辖区金融环境，引导规范公司合规合法经营，严防影子银行风险，同时积极对接驻区金融机构，做好易地扶贫安置点金融服务配套有关工作。整治非法集资，维护辖区金融稳定。牵头开展涉金融领域失信和互联网金融风险专项整治工作、防范和处置非法集资集中宣传工作和提供非法集资案件上访接待和法律援助工作，切实维护金融稳定。推动智慧政务建设，积极推进“一网通办”工作，建立完善一窗式改革工作机制。不断提高信息服务能力和水平，按时完成省，市政府办公厅信息约稿任务。完成区委区政府交办的其他工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位及下属单位2020年部门预算总收入2484.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.04万元，上年结转208.5万元。部门预算总支出2484.54万元，其中：基本支出1429.81万元，项目支出1054.73万元。2020年总体收支较上年增加954.63万元，其中：基本支出增加374.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加580.22万元，主要原因是人防工作相关经费、政务大厅租赁场地费及其他国有资产管理运行经费。

（二）部门收入总体情况

2020年部门预算总收入2484.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.04万元，上年结转208.5万元。较上年增加954.63万元，其中：基本支出增加374.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加580.22万元，主要原因是人防运行经费、政务大厅租赁场地费及其他国有资产管理运行经费。

（三）部门支出总体情况

2020年部门预算总支出2484.54万元，（2010301）行政运行1296.26万元，（2010302）一般行政管理事务813.8万元,（2230901）其他人大事务支出110.93万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出57万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出15.57万元，（2101101）行政单位医疗60.5万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.48万元，（2019999）其他一般公共服务支出130万元。其中：基本支出1429.81万元（人员经费1350.85万元,公用经费78.96元），较上年增加374.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出1054.73万元，较上年增加580.22万元，主要原因是人防运行经费、政务大厅租赁场地费及其他国有资产管理运行经费。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算2484.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.04万元，上年结转208.5万元。较上年增加954.63万元，主要原因是人员经费增加、人防运行经费、政务大厅租赁场地费及其他国有资产管理运行经费。

（五）一般公共预算支出情况

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额2484.54万元，其中：基本支出1429.81万元，项目支出1054.73万元。较上年基本支出增加374.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加580.22万元，主要原因是人防运行经费、政务大厅租赁场地费及其他国有资产管理运行经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2020年部门预算一般公共预算基本支出1429.81万元，其中：人员经费1350.85万元，公用经费78.96万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计54.6万元，较上年增加24.3万元，，增长（下降）X80.2%，增加主要原因是公务用车即将报废，预计购置费。其中：

　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

　　2.公务接待费支出预算4.9万元，较上年减少0.2万元，下降0.2%，减少主要原因是减少接待批次。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

　　3.公务用车运行维护费支出预算49.7万元，较上年增加24.9万元，增长100.4%，增长主要原因是公务用车即将报废，预算购置费。公务用车运行维护费具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年本单位及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.96万元，较上年减少8.87万元，较上年下降10.1%，减少主要原因是上年机构划转经费减少。

（二）政府采购情况

2020年本单位及下级事业单位政府采购预算总额199.78万元，其中:政府采购货物类预算23.52万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算176.26万元

（三）国有资产占有使用情况

2020年本单位及下属事业单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及下级单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算297.6万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位及下属事业单位无国有资本经营预算拨款110.94万元。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表 

（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：花溪区2020年部门调整预算公开套表.xls