目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会机关内设“一室七委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会。下属1个事业单位，即：花溪区人大代表服务中心，为非独立核算单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算，包括1个下属事业单位“花溪区人大代表服务中心”单位决算，无所属独立核算单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计1,089.51万元，与2021年相比，减少281.71万元，下降20.54%。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费；根据上级相关精神，建设人大代表工作信息化系统，增加了项目建设经费。本年度无上述经费，故收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,089.51万元，其中：财政拨款收入1,081.08万元，占99.23%；其他收入8.44万元，占0.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,089.51万元，其中：基本支出762.41万元，占69.98%；项目支出327.1万元，占30.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,081.08万元，与2021年相比，减少181.33万元，下降14.36%。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费。本年度无此项经费，故财政拨款收入支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,081.08万元，占本年支出合计的99.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.33万元，下降14.36%。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费。本年度无此项经费，故财政拨款收入支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）支出797.48万元，占73.77%；社会保障和就业支出（208类）支出249.93万元，占23.12%；卫生健康支出（210类）支出33.67万元，占3.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,098.91万元，支出决算为1,081.08万元，完成当年预算的98.38%。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动刚需支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）。当年预算为491.64万元，支出决算为478.81万元，完成当年预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动刚需支出减少。

（2）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）。当年预算为117.24万元，支出决算为117.24万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大会议（2010104项）。当年预算为110.19万元，支出决算为110.19万元，完成当年预算的100%。

（4）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大监督（2010106项）。当年预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成当年预算的100%。

（5）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大代表履职能力提升（2010107项）。当年预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成当年预算的100%。

（6）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）代表工作（2010108项）。当年预算为51.67万元，支出决算为51.08万元，完成当年预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是代表履职补贴预算数按代表人数全年在职时间预算，年度间有代表辞职、调动等变动，发放时按代表实际在职时间支付，故支付数据小于预算数。

（7）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大信访工作（2010109项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

（8）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）其他人大事务支出（2010199项）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项），当年预算数为208.01万元，支出决算为207.10万元，完成当年预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（10）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算数为33万元，支出决算为31.40万元，完成当年预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（11）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算数为11.6万元，支出决算为11.43万元，完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（12）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）,当年预算数为34.5万元，支出决算为32.88万元，完成当年预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（13）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）,当年预算数为0.9万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出762.41万元，其中：人员经费699.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费63.31万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为9.8万元，支出决算为9.57万元，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费减少，本年受疫情影响公务接待减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.57万元，比上年减少15.11万元，下降61.23%，减少原因主要是上年更新了一辆公务用车，增加了车辆购置费14.69万元，本年度未发生公务用车购置费，厉行节约，加强“三公”经费管理，公务用车运行维护费减少了0.1万元，公务接待费减少了0.31万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，占87.82%，比上年减少14.79万元，下降63.78%，减少原因是上年更新了一辆公务用车，增加了车辆购置费14.69万元，本年度未发生公务用车购置费，厉行节约，加强“三公”经费管理，公务用车运行维护费减少了0.1万元；公务接待费支出1.17万元，占12.18%，比上年减少0.31万元，下降21.2%，减少原因是受疫情持续影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8.4万元，支出决算为8.4万元,完成预算的100%，主要原因是严格管理控制车辆运行，使车辆运行维护费在预算资金内支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.4万元，主要用于车辆用油、维护保养及车辆保险费、过路费等等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为1.4万元，支出决算为1.17万元，完成预算的83.57%，主要原因是受疫情持续影响，公务接待减少。具体是：

国内公务接待支出1.17万元，主要是接待外地及上级人大来人来访考察调研等。2022年国内公务接待7批次，94人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出63.31万元，比2021年增加17.01万元，增长36.74%，主要原因是人员定额增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评11项，涉及资金318.67万元，自评覆盖率达到100%。

2、绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

本单位选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开。

①“机关行政运行经费”项目完成情况综述：项目全年预算数103.64万元，执行数103.64万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目全面完成全年人大监督、执法、决定、任命、考察调研等中心工作，完成了常委会议室设备更新改造，保障了常委会议的正常开展。存在的问题主要是项目资金支付进度偏慢。下一步改进措施为，及时跟进项目进度，及时监督、检查、督促项目的进展情况，确保项目进展顺利，尽早拨付项目资金。

②“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目完成情况综述：项目全年预算数110.19万元，执行数110.19万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成了区级人代会1次、人大常委会9次、主任会21次、党组（扩大）会27次、党组中心学习中心组研讨会4次、专题调度分析会12次、考察调研会议8次，其他办公会议等15次。单位会议按要求正常开展，较好完成了各项会议议程，不存在重要问题。下一步将继续推进各项会议工作，按时保质保量完成各项会议工作目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1081.08万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看全面完成全年工作目标任务，紧紧围绕工业强区、创新兴区、生态立区、文旅活区“四大战略”，依法履行宪法和法律赋予的各项职责，积极践行全过程人民民主，深入助推“三区”融合发展，为谱写新时代花溪高质量发展新篇章作出了人大新贡献，较好完成全年目标工作，各项指标值超额完成。存在的问题主要是项目支出进度相对缓慢，下一步将严格按照项目计划及实施情况，及时跟进项目，及时监督、检查、督促项目的质量和进展情况，确保项目进展顺利，尽早拨付项目资金。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大会议（2010104项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十二）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大监督（2010106项）：指各级人大开展监督工作的支出。

（十三）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大代表履职能力提升（2010107项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十四）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）代表工作（2010108项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十五）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大信访工作（2010109项）：指各级人大处理来信来访工作的支出。

（十六）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）其他人大事务支出（2010199项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开套表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件3： 部门整体支出绩效自评表.xlsx