目　  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2．领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3．召集本级人民代表大会会议；

4．讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5．根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6．监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7．撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8．撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9．在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表常务委员会备案；

10．根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14．决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区人大常委会机关及下属1个事业单位，具体是行政单位1个，即人大常委会机关，设“一室七委”（区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会）；全额事业单位1个：花溪区人大代表服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属事业单位总编制32人，包括行政编制20人、行政工勤编制4人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数29人（行政人员19人，行政工勤人员4人，全额事业人员6人），离休人员1人，退休人员31人。

二、部门主要工作任务和目标

2023年，区人大常委会机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委、区委会议精神，紧扣“四大战略”“十项任务”，依法履职行权，坚持和发展全过程人民民主，强化高度、深度、力度、温度“四个度”，大力弘扬新时代“花溪精神”，为助推全区高质量发展作出人大新的更大贡献。

一是提站位，增定力，学思践悟党的二十大精神。坚持学用结合、融会贯通，找准贯彻落实党的二十大精神与做好新时代人大工作的结合点，与贯彻落实中央、省委、市委和区委精神紧密结合起来，科学谋划和部署全区人大工作，确保党的二十大精神在全区人大系统落地见效。

二是保落实，促善治，同心助力“强省会”行动。始终坚持区委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。“督”“帮”并举，继续推进领衔调度分析营利性和非营利性服务业工作，实现“两业”指标“稳”中有“进”。坚持党管干部和人大依法选举任免相统一，确保依法正确行使任免权。及时审议和讨论带有全局性、根本性、长远性的重大事项，依法作出决定决议，在法治轨道上推进区委部署要求落地见效。

三是优服务，强保障，持续发挥代表主体作用。丰富创新代表培训方式，强化代表服务管理，不断提高代表的政治能力和履职水平。围绕经济社会发展的重大问题和关系人民群众切身利益的热点问题，持续深入开展代表主题活动。抓实常委会组成人员联系代表、代表联系选民工作，密切人大代表与人民群众的联系。

四是勇担当，提质效，持之以恒加强自身建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬“忠诚担当、团结拼搏、融合创新、勇于争先”的新时代“花溪精神”，深化开展“强学习、提能力、转作风，争当‘五型’干部”活动，着力打造政治坚定、服务人民、崇尚法治、勤勉尽责的人大工作队伍。加强对人大专委会、常委会工作机构的统筹，将街道人大工作纳入常委会总体工作计划部署，加强对乡镇人大工作的指导，深化工作互动，形成工作合力。加强区人大常委会与省、市人大常委会、区“一府一委两院”的工作联系，积极与其他区（市、县）人大开展交流学习，持续提升工作质效。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无二级预算单位，本预算仅为本单位预算，2023年部门预算总收入1114.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.76万元，上年结转0万元。部门预算总支出1114.76万元，其中：基本支出820.09万元，项目支出294.67万元。2023年总体收支较上年增加15.85万元，其中：基本支出较上年增加40.44万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出较上年减少24.59万元，主要原因是厉行节约，降低机关行政运行经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总收入1114.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.76万元，上年结转0万元。较上年增加15.85万元，其中：基本支出较上年增加40.44万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出较上年减少24.59万元，主要原因厉行节约，降低机关行政运行经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总支出1114.76万元。按支出功能分类具体为：（2010101）行政运行532.87万元，比上年增加了41.23万元，主要是人员刚需支出增加；（2010102）一般行政管理事务74.83万元，比上年减少了42.41万元，主要原因是减少了去年增加的常委会议室设备更新经费，以及厉行节约，降低机关行政运行经费；（2010104）人大会议85.4万元，比上年减少了24.79万元，主要原因是减少了上年增加的人代会换届选举印刷经费；（2010106）人大监督22.89万元，比上年减少了3.08万元，主要原因是经开区调减了代表视察检查工作经费；（2010107）代表履职能力提升37万元，比上年增加了29.47万元，主要原因是疫情影响上年度只开展了一次代表履职培训，本年度疫情解除后开展了3期代表履职培训；（2010108）代表工作经费70.01万元，比上年增加了18.34万元，主要原因是增加了上年度未列入预算的经开区代表履职补贴经费，以及上年度调减的组织市、区两级人大代表开展活动工作经费；（2010109）人大信访工作3万元，比上年减少了2万元；主要原因是厉行节约，降低工作经费；（2010199）其他人大事务支出1.54万元，比上年减少了0.12万元，主要原因是有一位离休老干病故，减少离休老干特需费和离退休党组织工作经费；（2080501）行政单位离退休165.49万元，比上年减少了42.52万元，主要原因是调减成果奖和离休老干病故离休费减少所致；（2080505）机关事业单位基本养老保险58万元，比上年增加了25万元，主要原因是将基础绩效奖纳入保险缴费基数计算所致；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出26万元，比上年增加14.4万元，为人员刚需支出增加；（2101101）行政单位医疗35.83万元，比上年增加了1.33万元，为人员刚需支出增加；（2101199）工伤保险1.9万元，比上年增加1万元，为人员刚需支出增加。其中：基本支出820.09万元（人员经费776.74万元，公用经费43.35元），较上年增加40.44万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出294.67万元，较上年减少24.59万元，主要原因厉行节约，降低机关行政运行经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1114.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.76万元，上年结转0万元。部门预算总支出1114.76万元，其中：一般公共服务支出827.54万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员刚需支出增加；社会保障和就业支出249.49万元，较上年减少了3.12万元，主要原因是人员刚需支出减少；卫生健康支出37.73万元，较上年增加了2.33万元，主要原因是人员刚需支出增加。2023年财政拨款总体收支较上年预算增加15.85万元，其中：基本支出较上年增加40.44万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出较上年减少24.59万元，主要原因厉行节约，降低机关行政运行经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算拨款支出总额1114.76万元，较上年增加15.85万元，其中：基本支出820.09万元，较上年增加了40.44万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出294.67万元，较上年减少了24.59万元，主要原因是厉行节约，降低机关行政运行经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算基本支出820.09万元，其中：人员经费752.24万元，比上年增加36.38万元，公用经费67.85万元，比上年增加了4.06万元，均为人员刚需支出增加。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计11.75万元，较上年增加1.95万元，增长19.9％，增加主要原因是上年度受新冠疫情影响，公务接待较少，2023年疫情解除后公务接待增加，公务接待费用增加。其中：　　

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算3.5万元，较上年增加2.1万元，增长150％，增加主要原因是上年度受新冠疫情影响，公务接待较少，2023年疫情解除后公务接待增加，公务接待费用增加。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关单位来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。    

3．公务用车运行维护费支出预算8.25万元，较上年减少0.15万元，下降1.79％，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年年度总体目标为，围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命、考察调研等职责，全年完成区级人代会一次，人大常委会9次，人大常委会主任会25次，人大机关党组会25次，代表履职能力提升培训1次，各类考察调研及专题调研若干，人大任免若干。在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等等。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室选择二个项目绩效目标及指标进行公开，即：“区人代会、人大常委会及其他会议经费”、“机关行政运行经费”。

1．“区人代会、人大常委会及其他会议经费”。项目年度绩效目标为2023年12月底前完成区级人代会、人大常委会、人大常委会主任会、考察调研等各类会议58次。

2．“机关行政运行经费”。项目年度绩效目标为保证人大机关年度内履行好各项工作职责。具体为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；履行任命、决定等职责；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。

四、其他重要事项说明  

（一）机关运行经费    

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算67.85万元，比上年预算增加4.06万元，增长6.36％。增加主要原因是人员定额经费增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况     

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室国有资产合计171.62万元，其中流动资产10.63万元，固定资产93.81万元，无形资产67.18万元。单位共有车辆5辆，与上年相同，其中：一般公务用车5辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算141.24万元。

（一）项目支出安排情况

2023年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出中的重要项目2个：“区人代会、人大常委会及其他会议经费”、“机关行政运行经费”。涉及财政拨款预算141.24万元，支出项目占预算总额的比重为12.67％，主要用于保证人大机关年度内履行好各项工作职责，围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命等职责，完成区级人代会的召开，全年常委会及其他各类会议的顺利召开。

（二）专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项的支出。

7．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8．一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：指人大处理来信来访工作的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门调整预算公开套表.xls