目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区人大常委会机关及下属1个事业单位，具体是行政单位1个，即人大常委会机关，设“一室七委”（区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会）；全额事业单位1个：花溪区人大代表服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属事业单位总编制32人，包括行政编制20人、行政工勤编制4人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数60人，其中在职人员27人，离休人员2人，退休人员31人。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央人大工作会议、中央经济工作会议、习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面贯彻落实省委十二届十次全会、市委十届十三次全会、市第十一次党代会，区十二次党代会精神，在区委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合，依法履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关作用，不断加强和改进新时代人大工作，不断发展全过程人民民主，聚焦“四大战略”“十项任务”，奋进新征程，建功“强省会”，为谱写新时代花溪高质量发展新篇章作出人大新贡献，以优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。
    三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无二级单位，本预算仅为本单位预算，2022年部门预算总收入1098.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.91万元，上年结转0万元。部门预算总支出1098.91万元,其中：基本支出779.65万元，项目支出319.26万元。2022年总体收支较上年减少19.92万元，其中：基本支出增加28.76万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出减少48.68万元，主要原因是2021年为区、乡人大代表新一届换届选举年，增加了区、乡人大换届选举经费，本年度减少了区、乡人大换届选举经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总收入1098.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.91万元，上年结转0万元。较上年减少19.92万元，其中：基本支出增加28.76万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出减少48.68万元，主要原因是2021年为人大代表新一届换届选举年，增加了区、乡人大换届选举经费，本年度减少了区、乡人大换届选举经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总支出1098.91万元。按支出功能分类具体为：（2010101）行政运行491.64万元，比上年增加了18.8万元，主要是人员刚需支出增加；（2010102）一般行政管理事务117.24万元，比上年增加了8.6万元，主要原因是增加了常务会议设备更新、代表履职平台维护费，减少了上年市级区乡人大换届选举补助经费；（2010104）人大会议110.19万元，比上年增加了24.79万元，主要原因是增加了人代会换届选举印刷经费；（2010106）人大监督25.97万元，比上年增加了7.97万元，主要原因是本年增加了预算联网监督系统平台租赁及维护费14.17万元，调减了组织代表视察检查工作经费6.2万元；（2010107）代表履职能力提升7.53万元，比上年减少了18.79万元，主要原因是疫情影响本年度只开展了一次代表履职培训，减少了代表履职培训费；（2010108）代表工作51.67万元，比上年增加了31.67万元，主要原因是根据省市相关精神，增加了代表履职补贴36.67万元，调减组织市、区两级人大代表开展活动工作经费5万元；（2010109）人大信访工作5万元，与上年相同；（2010199）其他人大事务支出1.66万元，比上年减少了102.92万元，主要原因是上年省级下达新一届区、乡人大换届选举补助经费102.39万元，本年无此项工作补助；（2080501）行政单位离退休208.01万元，比上年增加了9.81万元，为人员刚需支出增加；（2080505）机关事业单位基本养老保险33万元，比上年增加了1.5万元，为人员刚需支出增加；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出11.6万元，比上年减少0.4万元，为人员刚需支出减少；（2101101）行政单位医疗34.5万元，比上年减少1万元，为人员刚需支出减少；（2101199）工伤保险0.9万元，比上年增加0.05万元，为人员刚需支出增加。其中：基本支出779.65万元（人员经费715.86万元,公用经费63.79元），较上年增加28.76万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出减少48.68万元，主要原因是2021年为人大代表新一届换届选举年，增加了区、乡人大换届选举经费，本年度减少了区、乡人大换届选举经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1098.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.91万元，上年结转0万元。部门预算总支出1098.91万元,其中：基本支出779.65万元，项目支出319.26万元。2022年总体收支较上年减少19.92万元，其中：基本支出增加28.76万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出减少48.68万元，主要原因是2021年为区、乡人大代表新一届换届选举年，增加了区、乡人大换届选举经费，本年度减少了区、乡人大换届选举经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算拨款支出总额1098.91万元，较上年减少19.92万元，其中：基本支出增加28.76万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出减少48.68万元，主要原因是2021年为人大代表新一届换届选举年，增加了区、乡人大换届选举经费，本年度减少了区、乡人大换届选举经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算基本支出779.65万元，其中：人员经费715.86万元,比上年增加11.97万元，公用经费63.79万元，比上年增加了16.79万元，均为人员刚需支出增加。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计9.8万元，较上年减少0.7万元，下降6.67%，减少主要原因是受疫情持续影响公务接待减少，加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支，公务用车运行维护费降低原因主要是，严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支，降低车辆运行费用。其中：

1、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务接待费支出预算1.4万元，较上年减少0.6万元，下降30%，减少主要原因是受疫情持续影响公务接待减少，加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关单位来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3、公务用车运行维护费支出预算8.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.18%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算63.79万元，较上年增加16.79万元，增长35.72%，增加主要原因是人员定额经费增加。机关运行经费，是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室国有资产合计114.48万元，其中流动资产0.89万元，固定资产113.59万元。单位共有车辆5辆，与上年相同，其中：一般公务用车5辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算213.84万元。

（五）项目支出安排情况

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出中的重要项目2个：机关行政运行经费；区人代会、人大常委会及其他会议经费。涉及财政拨款预算213.84万元，支出项目占预算总额的比重为19.46%，主要用于保证人大机关年度内履行好各项工作职责，围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命等职责，完成区级人代会的召开，全年常委会及其他各类会议的顺利召开。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）     

2022年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门收支总表.xls