目   录

一、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会机关内设“一室七委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会。下属1个事业单位，即：花溪区人大代表服务中心，为非独立核算单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算，包括花溪区人大代表服务中心单位决算，无所属独立核算单位决算。

二、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附件）

三、贵州省贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1，371.22万元，与2020年相比，增加349.82万元，增长34.25％。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费；根据上级相关精神，建设人大代表工作信息化系统，增加了项目建设经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，371.22万元，其中：财政拨款收入1，262.41万元，占92.06％；其他收入108.81万元，占7.94％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，371.22万元，其中：基本支出715.95万元，占52.21％；项目支出655.27万元，占47.79％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1，262.41万元。与2020年相比，增加241.01万元，增长23.6％。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1，262.41万元，占本年支出合计的92.06％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.01万元，增长23.6％。主要原因是：2021年为全省县乡新一届人大换届选举年，增加了省、市、区三级人大换届选举经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）支出999.79万元，占79.2％；社会保障和就业支出（208类）支出228.43万元，占18.09％；卫生健康支出（210类）支出34.18万元，占2.71％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，297.34万元，支出决算为1，262.41万元，完成当年预算的97.31％。决算数小于预算数，主要原因是：人员刚需支出结余。其中：

（1）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）。当年预算为472.84万元，支出决算为453.34万元，完成当年预算的95.86％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动刚需支出减少。

（2）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）。当年预算为170.07万元，支出决算为170.07万元，完成当年预算的100％。

（3）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大会议（2010104项）。当年预算为85.4万元，支出决算为85.4万元，完成当年预算的100％。

（4）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大监督（2010106项）。当年预算为18万元，支出决算为18万元，完成当年预算的100％。

（5）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大代表履职能力提升（2010107项）。当年预算为26.32万元，支出决算为26.32万元，完成当年预算的100％。

（6）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）代表工作（2010108项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100％。

（7）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大信访（2010109项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100％。

（8）一般公共服务支出（201类）人大事务（20101款）人大信访（2010199项）。当年预算为206.97万元，支出决算为206.97万元，完成当年预算的100％。

（9）一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）。当年预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成当年预算的100％。

（10）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项），当年预算数为198.2万元，支出决算为195.5万元，完成当年预算的98.64％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（11） 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算数为31.5万元，支出决算为29.88万元，完成当年预算的94.86％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（12）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算数为12万元，支出决算为3.05万元，完成当年预算的25.42％。决算数小于预算数的主要原因是：无法预估是否有调出区外人员，人员刚需支出减少。

（13）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项），当年预算数为35.5万元，支出决算为33.43万元，完成当年预算的94.17％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（14）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项），当年预算数为0.85万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的88.24％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出715.95万元，其中：人员经费669.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费46.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.19万元，支出决算为24.67万元，决算数小于预算数，主要原因是加强公务接待管理，接待费用降低，受疫情持续影响公务接待减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.67万元，比上年增加14.87万元，增长151.73％，增加原因是车辆老旧报废了一辆应急保障用车，新购一辆应急保障用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，原因是本年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出23.19万元，占94％，比上年增加14.87万元，增长178.73％，增加原因是车辆老旧报废了一辆应急保障用车，新购一辆应急保障用车；公务接待费支出1.48万元，占6％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　100％，主要原因是当年未安排因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成预算的100 ％，主要原因是根据实际增加购置车辆经费预算车辆购置费用，严格管理控制车辆运行，使车辆运行维护费在预算资金内支出。其中，公务用车购置14.69万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费8.5万元。主要用于车辆用油、维护保养及车辆保险费、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74％，主要原因是加强公务接待管理，接待费用降低，受疫情持续影响公务接待减少。具体是：

国内公务接待支出1.48万元，主要是接待外地及上级人大来人来访考察调研等。2021年国内公务接待10批次，140人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出46.3万元，比2020年增加4.26万元，增长10.13％，主要原因是人员增加刚需支出安排增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额184.41万元，其中：政府采购货物支出167.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.7万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金   352.38万元，自评覆盖率达到64.48％。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1262.41万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

本单位选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开，即：《区、乡人大换届选举经费》、《区人代会、人大常委会及其他会议经费》项目（详见“五、附件　”）。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　     

（十二）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大会议（2010104项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十三）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大监督（2010106项）：指各级人大开展监督工作的支出。

（十四）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大代表履职能力提升（2010107项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十五）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）代表工作（2010108项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十六）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大信访工作（2010109项）：指各级人大处理来信来访工作的支出。

（十七）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）其他人大事务支出（2010199项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1、“区、乡人大换届选举经费”项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成五年一届的区、乡人大代表换届选举任务，保证区、乡人大代表顺利履职。

（2）自评价结论：根据《选举法》、《省选举条例》的规定，成立区选举委员会，选举委员会下设办公室及7个工作组。各乡镇设立选举委员会，组织实施辖区内区、乡两级人民代表大会代表的选举。各街道设立选举指导办公室，在区选举委员会的领导下负责辖区内人大代表的选举，在辖区内10个乡（镇）、9个街道办事处经过投票选举产生了区第十八届人民代表大会代表235名，新一届乡级人大代表577名。圆满完成了新一届区、乡人大代表的换届选举任务。

根据本年设定的绩效目标，本项目已全面完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：本次换届选举工作主要经验，一是加强统筹调度，推动责任落实。建立区人大常委会党组定期调度区、乡两级人大换届工作组工作机制和每周调度机制。二是强化分片指导，精准开展督导。区、乡两级人大换届选举期间，区换届选举工作6个指导组按分片负责的原则分赴全区19年乡（镇）、街道指导和联络人大换届选举工作，发挥了较好的“指挥棒”作用。三是集焦问题收集，建立精准答复机制。进一步畅通联系沟通渠道，由各分片联系指导组按日收集，区选举委员会办公室汇总，研究提出答复意见，逐级审核后作出答复。四是健全联络机制，确保重点区域选举。针对花溪区高校较多，人员较为分散，人大换届选举难以组织的问题，各高校建立健全联络员沟通制度，建立健全联络员负责制，针对性地进行释颖解惑，有力有序组织高校选民参加投票选举，确保人大换届选举工作圆满完成。

（5）项目支出自评表

2、“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成区级人代会1次，常委会会议11次、党组会议40次、主任会议24次及其他各类考察调研及专题会议28次等。

（2）自评价结论：按时完成各类会议，完成会议安排所有议题内容。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或者主持本级人民代表大会代表的选举等。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

根据本年设定的绩效目标，本项目已超额完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：会议取得的经验主要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平法治思想、坚持和完善人民代表大会制度重要思想为指导，统一思想、精心组织、统筹安排、超前谋划。一是健全组织，明确分工，责任到人。二是明确专人负责各项报告的起草及编印等。三是严谨细致是做好会议服务工作，从会议通知、会议报道、材料分发、会场布置、讨论地点、代表就餐等各环节周到细致，环环相扣，确保万无一失。

（5）项目支出自评表

“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）：					填报日期：2022年9月30日
项目名称			“区人代会、人大常委会及其他会议经费”
主管部门及代码			贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	85.4	85.4	85.4		10	100％	10
			财政拨款	85.4	85.4	85.4		—	—	—
			其中：上级补助					—	—	—
			本级安排	85.4	85.4	85.4		—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成区级人代会1次，常委会会议8次、党组会议35次、主任会议20次及其他各类考察调研及专题会议25次等				完成区级人代会1次，常委会会议11次、党组会议40次、主任会议24次及其他各类考察调研及专题会议28次等
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	实际完成率	100％	100％	20	20
			数量2
		质量	质量达标率	100％	100％	20	20
			质量2
		时效	完成及时率	按时完成所有会议及会议议题内容	按时完成所有会议及会议议题内容	10	10
			时效2
		成本	成本1
			成本2
	效益指标（30分）	项目效益	实施效益	根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。	全面完成年度指标值内容	30	30
			经济效益2
		社会效益	社会效益1
			社会效益2
		生态效益	生态效益1
			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	90％	100％	10	10
			服务对象满意度2
总　    分						100	100
绩效 结论	项目指标明确，超额完成全年目标任务，严格按照单位《会议费管理制度》实施项目，资金使用完全按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》及专项资金使用范围用途使用。自评分100分。
联系人：范一华
注： 1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％　（含）、80－50％　（含）、50－0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件：2021年部门决算公开套表．xls