目    录

一、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会机关内设“一室七委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会。下属1个事业单位，即：花溪区人大代表服务中心，为非独立核算单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算，包括花溪区人大代表服务中心单位决算，无所属独立核算单位决算。

二、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1021.4万元，与2019年相比，减少53.76万元，下降5％。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，未开展代表履职培训工作，公务接待减少，节约机关运转费以及人员刚需支出变动等原因所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计914.9万元，其中：财政拨款收入914.9万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1021.4万元，其中：基本支出782.32万元，占76.59％；项目支出239.08万元，占23.41％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1021.4万元。与2019年相比，减少53.76万元，下降5％。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，未开展代表履职培训工作，公务接待减少，节约机关运转费以及人员刚需支出变动等原因所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况　

2020年度一般公共预算财政拨款支出1021.4万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.74万元，增长5.44％。主要原因是：2020年度目标考核奖和成果奖按季度发放，在当年度支付，而以前年度为跨年度考核结果出来后发放，故2020年既发放了2019年目标考核奖和成果奖，也发放了2020年目标考核奖和成果奖基础部分。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201类）支出966.37万元，占94.61％；社会保障和就业支出（208类）支出26.58万元，占2.6％；卫生健康支出（210类）支出28.45万元，占2.79％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为950.61万元，支出决算为914.9万元，完成当年预算的96.24％％。小于预算数，主要原因是：人员刚需支出结余 。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）人大事务（20101款）行政运行（2010101项）。当年预算为634.37万元，支出决算为620.79万元，完成当年预算的97．86％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动刚需支出减少。　 

（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（21011款）行政单位医疗（2101101项），当年预算数为30万元，支出决算为28.45万元，完成当年预算的94.83％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。　

（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），当年预算数为25.5万元，支出决算为23.58万元，完成当年预算的92.47％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。　 

（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项），当年预算数为21.66万元，支出决算为3万元，完成当年预算的13.85％。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。　 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出740.28万元，其中：人员经费698.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费42.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为9.8万元，决算数小于预算数，主要原因是根据中央、省、市、区相关精神，厉行节约，加强公务用车管理及公务接待管理，公务接待次数减少及接待费用降低，受疫情持续影响公务接待减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算　 9.8万元，比上年减少1.13万元，下降10.34 ％，原因是加强公务用车管理及公务接待管理，厉行节约，公务接待次数减少及接待费用降低，受疫情影响公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出8.32万元，占84.9％，比上年减少0.75万元，下降8.27％，原因是根据中央、省、市、区相关精神，厉行节约，加强公务用车管理，节约开支；公务接待费支出1.48万元，占15.1％，比上年减少0.38万元，下降20.43％，主要原因是根据中央、省、市、区相关精神，厉行节约，加强公务接待管理，公务接待次数减少及接待费用降低，受疫情持续影响公务接待减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，主要原因是当年未安排因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为10.8万元，支出决算为8.32万元，完成预算的77.04％，主要原因是根据中央、省、市、区相关精神，厉行节约，加强公务用车管理，节约开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.32万元。主要用于车辆用油、维修保养及车辆保险费、过路费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为4万元，支出决算为1.48万元，完成预算的37％，主要原因是受疫情持续影响，公务接待减少，根据中央、省、市、区相关精神，厉行节约，加强公务接待管理，节约开支。具体是：

国内公务接待支出1.48万元，主要是接待外地及上级人大来人来访接待费用等。2020年国内公务接待11批次156人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出42.04万元，比2019年减少0.53万元，下降1.25％，主要原因是根据实际刚需安排减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中应急保障用车5辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金164.28万元，自评覆盖率达到68.71％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目绩效自评价报告》、《“机关行政运行经费”项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）一般行政管理事务（2010102项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　     

（十四）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大会议（2010104项）：指各级人大召开人民代表大会第五次会议的支出。

（十五）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大监督（2010106项）：指各级人大开展监督工作的支出。

（十六）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大代表履职能力提升（2010107项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十七）一般公共服务支出201（类）人大事务（20101款）人大信访工作（2010109项）：指各级人大处理来信来访工作的支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成区人代会2次，常委会会议11次、党组会议39次、主任会议34次及其他各类考察调研及专题会议等。

（2）自评价结论：按时完成各类会议，完成会议安排所有议题内容。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或者主持本级人民代表大会代表的选举等。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

根据本年设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：会议取得的经验主要是统一思想、精心组织、统筹安排、超前谋划。一是健全组织，明确分工，责任到人。二是明确专人负责各项报告的起草及编印等。三是严谨细致是做好会议服务工作，从会议通知、会议报道、材料分发、会场布置、讨论地点、代表就餐等各环节周到细致，环环相扣，确保万无一失。

2、“机关行政运行经费”项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等等工作所需的运行经费。

（2）自评价结论：围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任免等职责。全年召开区人代会2次，常委会会议11次、党组会议39次、主任会议34次，完成常委会各种会议上的重要讲话提纲、调研文章20余篇，起草各种汇报、总结以及各种重要的规范性文件16篇，起草各项决议决定、通知和安排意见50余篇。妥善解决群众反映强烈的信访问题。一年来，共接访6人次，化解矛盾纠纷4件，充分发挥了人大信访职能作用。扎实推进区人大常委会及代表履职情况、全区经济建设、社会发展和人大工作情况宣传。全年编发《花溪人大》内刊4期，微信公众号推送信息及相关法律法规、人大知识160余篇，向省、市人大、区委办、区融媒体中心报送信息130余篇。超额完成全年绩效目标任务。根据年初设定的绩效目标，本项目已超额完成了年初目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：未发现存在重大问题。

（4）经验及建议：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济社会发展和民主法治建设新常态，紧紧围绕区委决策部署和全区工作大局依法履职，认真执行区人民代表大会决议决定，切实发挥了地方国家权力机关的职能作用。一是围绕依法治区进程，切实加强法律监督。二是围绕推动科学发展，加强对经济运行和计划财政的监督。三是围绕重大民生问题实施监督，让人民群众共享改革发展成果。四是围绕推动农业和农村经济发展，着力加强对“三农”问题的监督，促进乡村振兴工作进一步推进。五是围绕群众关注的司法问题，强化司法监督，维护公平正义。

（5）项目支出自评表：

附件：贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2020年部门决算公开报表．xls

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

2021年10月12日