贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度部门决算

目  录

一、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度收入决算情况说明

(三)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室概况

(一)主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省贵阳市花溪区人大常委会机关内设“一室七委”:即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会。下属1个事业单位，即:花溪区人大代表服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室部门决算为本级决算，无所属独立核算单位预、决算。

二、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度收支决算总计1075.16万元，与2018年相比，减少10.34万元，降低0.95%。主要原因是:人员变动刚需支出减少和项目收支减少，项目收支减少主要是厉行节约，机关行政运行经费减少。

(二)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计967.16万元，其中:财政拨款收入967.16万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计968.66万元，其中:基本支出668.98万元，占69.06%;项目支出299.68万元，占30.94%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度财政拨款收支决算总计1075.16万元，与2018年相比，减少10.34万元，降低0.95%。主要原因是:人员变动刚需支出减少和项目收支减少，项目收支减少主要是厉行节约，机关行政运行经费减少。

(五)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出968.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.39万元，降低0.86%。主要原因是:人员刚需支出减少3.12万元，其中，工资福利支出减少4.58万元，对个人和家庭补助减少1.37万元，商品和服务支出增加2.83万元，项目支出减少5.27万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)支出911.02万元，占94.05%;医疗卫生与计划生育科目(210类)支出29.55万元，占3.05%;社会保障和就业支出科目(208类)支出28.09万元，占2.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为989.23万元，支出决算为967.16万元，完成当年预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是:人员刚需支出结余 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)行政运行(2010101项)。当年预算为631.7万元，支出决算为611.34万元，完成当年预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动刚需支出减少。  

(2)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)行政事业性项目支出(2010102项)。当年预算为299.68万元，支出决算为299.68万元，完成当年预算的100 %。

(3)医疗卫生与计划生育支出(210类)医疗保障(21011款)行政单位医疗(2101101项)，当年预算数为29.55万元，支出决算为29.55万元，完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)，当年预算数为28.3万元，支出决算为28.09万元，完成当年预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是:人员刚需支出减少。  

(六)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.98万元，其中:人员经费626.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为10.93万元，决算数小于预算数，主要原因是加强公务用车管理及公务接待管理，厉行节约，公务接待次数减少及接待费用降低。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.93万元，比上年减少0.6万元，降低5.2%，减少原因是加强公务用车管理及公务接待管理，厉行节约，公务接待次数减少及接待费用降低。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0.00%，比上年减少0万元，降低0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.07万元，占82.98%，比上年增加2.29万元，上升33.78%，增加原因是5辆公务用车都属使用年限较长，已提完折旧期使用的车辆，车辆维修费用增加所致;公务接待费支出1.86万元，占17.02%，比上年减少2.9万元，降低60.92%，减少原因是加强公务接待管理，厉行节约，公务接待次数减少及接待费用降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费9.07万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.07万元。主要用于车辆维修保养及车辆保险费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费1.86万元。具体是:国内公务接待支出1.86万元，主要是接待外地及上级人大来人来访接待费用等。贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年国内公务接待21批次，257人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金189.68万元，自评覆盖率达到63.29%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目支出绩效自评价报告》、《“机关行政运行经费”项目支出绩效自评价报告》。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室机关运行经费支出42.57万元，比2018年增加2.83万元，增长7.12%，主要原因是根据实际情况财政安排机关行政运行经费的增加 。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室政府采购支出总额9.96万元，其中:政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出201(类)人大事务(20101款)一般行政管理事务(2010102项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

(十八)一般公共服务支出201(类)人大事务(20101款)人大会议(2010104项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十九)一般公共服务支出201(类)人大事务(20101款)人大监督(2010106项):指各级人大开展监督工作的支出。

(二十)一般公共服务支出201(类)人大事务(20101款)人大代表履职能力提升(2010107项):指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(二十一)一般公共服务支出201(类)人大事务(20101款)人大信访工作(2010109项):指各级人大处理来信来访工作的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:完成区人代会、人大常委会、主任会议、其他各类考察调研及专题会议等。

(2)自评价结论:按时完成各类会议，完成会议安排所有议题内容。在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，领导或者主持本级人民代表大会代表的选举等。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

(3)主要存在的问题:未发现存在重大问题。

(4)经验及建议:会议取得的经验主要是统一思想、精心组织、统筹安排、超前谋划。一是健全组织，明确分工，责任到人。二是明确专人负责各项报告的起草及编印等。三是严谨细致是做好会议服务工作，从会议通知、会议报道、材料分发、会场布置、讨论地点、代表就餐等各环节周到细致，环环相扣，确保万无一失。

2、“机关行政运行经费”项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等等工作所需的运行经费。

(2)自评价结论:围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命等职责。全年召开区级人代会1次，常委会会议9次、主任会议23次，听取和审议“一府两院”专项工作报告29项，作出决议9项、决定1项，组织执法检查5次、调研视察16次、专题询问1次、对3个部门开展工作评议，依法任免国家机关工作人员43人次，组织人大代表省外培训1次，省内培训1次。根据年初设定的绩效目标，本项目已超额完成了年初目标任务，自评得分为100分。

(3)主要存在的问题:未发现存在重大问题。

(4)经验及建议:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，主动适应经济社会发展和民主法治建设新常态，紧紧围绕区委决策部署和全区工作大局依法履职，认真执行区人民代表大会决议决定，切实发挥了地方国家权力机关的职能作用。一是围绕依法治区进程，切实加强法律监督。二是围绕推动科学发展，加强对经济运行和计划财政的监督。三是围绕重大民生问题实施监督，让人民群众共享改革发展成果。四是围绕推动农业和农村经济发展，着力加强对“三农”问题的监督。五是围绕群众关注的司法问题，强化司法监督，维护公平正义。

(5)项目支出自评表:

2019年度部门决算公开表01-08表.xls

贵阳市花溪区人大常委会办公室

                    2020年10月10日