目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处概况

（一）部门职责

1．对公园负责综合协调事务；

2．负责环境卫生与秩序管理整治工作；

3．负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；

4．负责园区的安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森防协管工作；

5．负责市场开发经营，游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作；

6．负责十字街综合管理服务，统筹区直有关单位履行十字街行政管理职责；

7．负责公园、十字街特许经营项目的具体实施和监督管理工作；

8．负责本单位的安全生产和消防安全工作；

9．负责本单位网上名称管理工作。

（二）机构设置

本单位内设5个部门，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计3，981.24万元，与2021年相比，减少562.7万元，下降12.38％。主要原因是：项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3，684.03万元，其中：财政拨款收入3，274.91万元，占88.89％；其他收入409.12万元，占11.11％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3，582.31万元，其中：基本支出2，211.11万元，占61.72％；项目支出1，371.19万元，占38.28％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3，274.91万元，与2021年相比，减少4.22万元，下降0.13％。主要原因是：基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3，274.91万元，占本年支出合计的91.42％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.22万元，下降0.13％。主要原因是：社会保障和就业支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出433.37万元，占13．23％，卫生健康支出科目（210）支出65.03万元，占2％；节能环保支出科目（211）支出2775.51万元，占84.75％，农林水支出科目（213）支出1万元，0.03％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3，314．05万元，支出决算为3，274.91万元，完成当年预算的98.82％。决算数小于预算数，主要原因是：实际拨款数小于预算数。其中：

（1）事业单位离退休科目（2080502）当年预算为391万元，支出决算为375.88万元，完成当年预算的96．13％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）当年预算为56万元，支出决算为53.5万元，完成当年预算的97.9％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）当年预算为7万元，支出决算为3.99万元，完成当年预算的57％。

（4）事业单位医疗科目（2101102）当年预算为66万元，支出决算为63.04万元，完成当年预算的95.51％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（5）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199）当年预算为2.2万元，支出决算为1.99万元，完成当年预算的90.45％　。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（6）行政运行科目（2110101）当年预算为1722.88万元，支出决算为1712.71万元，完成当年预算的99.4％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（7）生态保护科目（2110401）当年预算为1062.98万元，支出决算为1062.8万元，完成当年预算的99．98％，决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（8）其他农业农村支出科目（2130199）当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2，211.11万元，其中：人员经费2，129.56万元，主要包括基本工资235.29万元、津贴补贴95.69万元、奖金1.35万元、绩效工资147.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费53．5万元、职业年金缴费3.99万元、职工基本医疗保险缴费63.04万元、其他社会保障缴费8.08万元、住房公积金81.76万元、其他工资福利支出1061万元、退休费356.71万元、抚恤金19.18万元、生活补助2.09万元；公用经费81.55万元，主要包括办公费：59.49万元、印刷费4.14万元、手续费0.04万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0．64万元、差旅费0.21万元、委托业务费1.6万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费1.64万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为1.7万元，支出决算为1.64万元，决算数小于预算数，主要原因是按照政策压缩三公经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.64万元，比上年减少0万元，下降0.06％，减少原因是按照政策压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100％，比上年减少0万元，下降0.06％，减少原因是按照政策压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元，支出决算为1.64万元，完成预算的96.47 ％，主要原因是按照政策压缩三公经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.64万元。主要用于车辆保险、维修及用油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额360.16万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354.92万元，授予中小企业合同金额360.16万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额360.16万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中，其他用车7辆（其他用车主要是：园区内生产用车）；无单位价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金1063.8万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．湿地公园运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数928.6万元，执行数928.54万元，完成预算的99.99％。项目自评得分为97.8分。从评价情况看本年完成对园区的基础设施维修维护，做好园区内环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

2．十里河滩土地租金项目完成情况综述：项目全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看本年维护园区正常秩序，按时支付租金，保障出租人合法权益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3274.91万元，部门整体自评得分为97.7分。从评价情况看本单位在本年度工作中，加强园区环境整治和卫生保洁，及时清运垃圾、清理枯枝、补植补绿等；维护园区秩序，强化安全生产，排查安全隐患，加强森林防火，检查食品安全，清理违规经营摊贩等；全力配合各项创建和督查迎检工作；完成区委、区政府文旅委交办的各项重点工作任务。存在的问题主要是在2022年11－12月项目资金支出较多，存在突击使用资金的问题。下一步改进措施是合理安排工作进度，及时对完成的项目进行审计结算，及时支付项目资金。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业单位离退休（2080505）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十一）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）行政运行（2110101）：指行政单位及包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（十四）生态保护（2110401）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十五）其他农业农村支出（2110401）：指其他用于农业农村方面的支出。

附件：

1.2022年部门决算公开表．xls

2.项目支出绩效自评表.xlsx

3.部门整体支出绩效自评表.xlsx